压力管道安装
质量表格汇编
(版本：B)

受控状态：

编 号：

2011-07-25发布 2011-08-01实施

华扬石油天然气勘探开发总公司 发布
质量记录表格目录
1总则
本文件汇编了压力管道安装质量管理所用表格，并简要说明了质量记录的流程，是压力管道安装工作的指导性文件。

2质量控制各系统表格目录
2.1质量管理体系
序号
文件编号
表格名称
备注

JL-GD-1001
临时授权通知书

JL-12-01
审核检查表

JL-12-02
不符合项报告

JL-17-01
纠正措施记录表

JL-17-02
预防措施记录表

JL-04-01
合同评审报告

JL-04-02
合同评审报告汇总

JL-04-03
合同评审会签表

JL-07-02
分包工程申请表

JL-07-04
工程供方调查表

JL-07-05
工程供方考察评价表

JL-15-01
试运和保运记录台账

JL-15-02
质量回访信息表

JL-10-01
顾客满意度调查表

JL-10-02
顾客满意度统计表

JL-10-03
顾客满意度调查报告

2.2文件管理
序号
文件编号
表卡单名称
备注

JL-01-01
文件签审单
文件管理单位一份

JL-01-02
文件领用(发放)登记表
文件管理单位一份

JL-01-03
作废文件销毁记录
文件管理单位一份

JL-02-01
质量记录移交登记表
文件管理单位一份

华扬石油天然气勘探开发总公司发文稿纸
综合办公室一份

受控、作废、作废(供参考)印章样
文件管理单位一份

标准、规范中购表
责任师一份

2.3材料控制
序号
文件编号
表卡单名称
备注

J30l
设备开箱检查
物资装备部、队(项目部)一份

JL-GD-03-02
顾客提供产品情况记录表
生产运行部、物资装备部、技术质量部、顾客、队(项目部)各一份

JL-05-01
器材供方评价报告
物资装备部一份

JL-05-02
合格器材供方质量动态表
物资装备部一份

JL-05-03
工程材料表
队(项目部)、物资装备部、供料方各一份

JL-05-04
紧急采购申请表
物资装备部一份

JL-06-01
器材入库验收单
物资装备部一份

JL-06-05
紧急放行器材申请单
物资装备部、队(项目部)各一份

JL-06-06
紧急放行器材停用通知单
物资装备部、技术质量部、队(项目部)各一份

JL-07-01
合格供方名册
物资装备部、技术质量部一份

材表－01
原材料检验入库通知单
物资装备部、队(项目部)各一份

材表－03
外购、外协件、检验入库通知单
物资装备部、队(项目部)各一份

JL-GD-03-03
材料发放登记表

2.4工艺质量控制
序号
文件编号
表卡单名称
备注

JL-GD-04-01
审图记录

JL-8-1
技术交底卡
用于设计交底、施工交底

JL-8-2
工序交接签证单
交出、接收、生产运行部、技术质量部各一份

JL-8-5
施工联系
相关单位

J105A/B
开工报告
生产运行部、技术质量部、资料室一份

J112
工程联络单
联系变更：责任师、生产运行部、队(项目部)各一份

J110
设计变更一览表
队(项目部)一份

J107A/B
交工证书
技术质量部(资料室)一份

J108A/B
移交证书
队(项目部)一份

JL-GD-04-02
管道施工一览表
确定管道类别：队(项目部)、责任师、顾客各一份

JL-GD-04-03
管段图
资料一份

队(项目部)施工任务单
确定工作量，焊接材料领用依据：施工员、班组各一份

2.5焊接质量控制
序号
文件编号
表卡单名称
备注

JL-GD-05-01
焊接工艺评定任务书

JL-GD-05-02
焊工焊绩记录表

JL-GD-05-03
焊接工艺指导书续表
工艺员、焊培各一份

JL-GD-05-04
焊接工艺评定试验记录
工艺员、焊培各一份

JL-GD-05-05
焊接工艺评定报告
工艺员、责任师、焊培各一份

JL-GD-05-06
焊接工艺卡
工艺员/责任师、队(项目部)各一份

JL-GD-05-07
准备工作记录表
特殊过程记录/一般管道抽检：队(项目部)一份

JL-GD-05-08
焊接工作记录表
特殊过程记录/一般管道抽检：队(项目部)一份

JL-GD-05-09
焊缝检查记录表
特殊过程记录：队(项目部)一份

JL-GD-05-10
焊缝返修工艺卡

JL-GD-05-11
焊缝返修记录表
返修过程记录：队(项目部)一份

JL-GD-05-12
焊材验收入库记录

JL-GD-05-13
焊材一级库温度、湿度

JL-GD-05-14
焊材二级库温度控制表
队(项目部)一份

JL-GD-05-15
焊材烘烤记录表
队(项目部)一份

JL-GD-05-16
焊材发放记录表
队(项目部)一份

JL-GD-05-17
焊材领用回收记录表
队(项目部)一份

2.6热处理质量控制
序号
文件编号
表卡单名称
备注

SH3503J12
热处理报告
队(项目部)一份

热处理曲线图
队(项目部)一份

J411-1
管道焊接接头热处理报告(一)
队(项目部)一份

J411-2
管道焊接接头热处理报告(二)
队(项目部)一份

2JL-GD-06-01
热处理工艺卡
责任师、队(项目部)各一份

JL-05-HT
热处理委托/任务单
委托单位、施工单位(存档)、操作人员各一份

2.7无损检测质量控制
序号
文件编号
表卡单名称
备注

JL-05-03-0517
无损检测委托单
一份留底、一份队(项目部)

J121
无损检测责任师确认单
一份留底、一份队(项目部)

J412-1
管道焊接接头射线检测比例确认表（二）
队(项目部)一份

J412-1
管道焊接接头射线检测比例确认表（二）
队(项目部)一份

2.8理化试验质量控制
序号
文件编号
表卡单名称
备注

JL-05-03-0701
理化试验委托书
委托、试验单位、责任师各一份

2.9设备管理
序号
文件编号
表卡单名称
备注

JL-08-03
设备能力鉴定表
特殊过程用：使用单位、责任师各一份

设备档案
使用单位一份

设备完好、待修、封存、闲置、报废等各类标签
贴于设备上

设备完好状态报表
队(项目部)、责任师各一份

2.10计量管理
序号
文件编号
表卡单名称
备注

JL-11-01
购置计量器具申请单
申购单位一份

JL-11-02
计量器具变更申报表
申购单位一份