采购管理制度

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采购管理制度
1.目的：
为明确物资采购工作程序，确保物资计划、申报、审批、购买、领用工作畅通，特制定本制度。

2.适用范围：
本办法适用于原材料、备品备件、办公用品、化学试剂等物资的计划、申报、审批、购买和领用。

3. 职责和权限：
3.1总经理负责采购计划的审批；
3.2公司经营办负责编制原材料采购计划及原材料、备品备件、化学试剂、的采购；
3.3公司行政负责办公用品、劳保防护用品的采购；
3.4各部门、车间负责所需备品备件、办公用品、劳保防护用品申报；
4.工作程序和要求：
4．1 主、辅原材料的采购
4.1．1经营办根据生产车间当月下发的《生产计划》制定原材料采购计划。

4.1．2经营办从《合格供方名录》中选择合格供方，根据“比价管理方法”洽谈价格，经营办与供应商签订采购合同并填写《采购合同台帐》。

4.1．3经营办以《价格确认函》书面形式向供方传递采购资料和有关信息，包括以下内容：材料名称、规格、型号、数量、供货日期、采购标准、验收方式等，防止运输过程中的抛洒和污染，以及车辆进入厂区禁止鸣笛，限速20公里/小时，注意安全以传真方式向供方传递信息和资料，供方应确认其已正确理解本公司的采购要求。

4.1．4原辅材料由生产车间按《原材料采购标准》进行验收，在合同规定的时间内提出质量异议，由经营办向供方提出索赔或退货。

4.1．5当采购主原料的价格出现波动时,由采购部门申请总经理批准（采购时间，采购价格，采购量）执行.
4．2备品备件、办公用品、劳保防护用品的采购
4．2．1备品备件、办公用品、劳保防护用品、辅助材料等采购，均由申报部门或车间于每月30日前填写次月《材料购买申请单》。备品备件、零配件每周五填写下周《材料购买申请单》的注明规格、数量、用途、到货时间等。临时采购每月不能超过2次，临时采购需要总经理审批。

4.2．2备品备件、辅助材料由总经理审批，然后进行采购；办公用品经各部门、车间主任批准后，报公司行政后，按《材料购买申请单》进行采购。《材料购买申请单》一式三份，申报单位、行政、保管各留一份。

4.2．3如无特殊情况，供应人员应在《材料购买申请单》中规定的时间内采购入库。保管根据《材料购买申请单》，通知申报部门领用已买回的材料。

4.2．4备品备件和办公用品由使用部门现场验证。

5.记录
5.1《年度采购计划》
5.2《月度采购计划》
5.3《材料购买申请单》

采购管理流程图
使用部门 采购部门 主 任 总经理

不合格 合格

新疆阿布丹食品开发有限公司
20 年采购计划
序号
原料名称
型号（规格）
需购量
备注2

3）6810

原料合计24包装小料合计

审批： 审核： 填表人：

新疆阿布丹食品开发有限公司
（ ）月采购计划
序号
原料名称
型号（规格）
需购量
备注2

3）6810

原料合计24包装小料合计

审批： 审核： 填表人：

材料购买申请单
单位： 年月日
序号
名称
规格
数量
用途
期限
备注

总经理审批： 部门领导签字：