第一章 总论
1.1.1项目名称
年产400吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造项目。
1.1.2 项目单位、法人代表
项目单位：湖北东狮茶业有限公司
法人代表：邓远辉
联系电话：18602791555
1.1.3 项目建设性质、地点、补助范围及金额
性质：清洁化流水生产线技术改造
地点：鹤峰县下坪乡集镇（惠民路）
补助范围：中小企业结构调整和优化项目补助资金
金额： 200万元
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1.2.1.1 关于编制《湖北东狮茶业有限公司年产400吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造项目可行性研究报告》的委托书；
2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；
3、《鹤峰县县域经济发展十二五规划》(2011年)；
4、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月)；
5、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
6、《中华人民共和国食品安全法》（2009年2月）；
7、《中华人民共和国食品安全法实施条例》（2009年7月）；
8、《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月）；
9、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
10、项目单位提供的基础材料；
11、现场勘查所得的资料和数据；
12、可享受鹤峰县农业综合扶持优惠政策；
13、省经信委、省财政厅关于做好2013年国家中小企业专项资金项目申报工作的通知（鄂经信企业【2013】138号“促进中小企业结构调整和优化”。
1.2.2 项目研究内容及范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术改造方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化技改设计方案工作，通过技改设计方案的论证来提高技改设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。
1.4项目概况
1.4.1项目单位简介
湖北东狮茶业有限公司位于木林子国家级自然保护区、神农架和张家界之间的武陵山腹地的——鹤峰县下坪乡。是集茶叶、魔芋精深加工于一体的民营企业。公司前身为湖北鹤峰东狮茶叶专业合作社，该社成立于2008年，拥有固定资产1000万元，厂区占地面积5000平方米，建筑面积6000平方米。茶叶基地1万余亩，魔芋基地1500亩。2012年4月公司登记注册为“湖北东狮茶业有限公司，法人代表邓远辉，公司注册资本为500万元。
公司主产绿茶、红茶、黑茶，现拥有年产量4000担名优茶生产线1条，年产量5000担大宗茶生产线2条，年精制茶叶15000担生产线2条，年加工500吨魔芋精粉生产线2条，加工400吨的魔芋机烤片生产线1条。“东狮”牌鹤峰茶2009年获QS认证，2011年荣获恩施州知名商标，公司系列产品畅销湖北、湖南、陕西、山东等省和地区，年实现销售收入4000万元。
1.4.2项目建设方案
（一）土建：770万元。
1、平整土地：50万元；
2、厂房建设：面积9000平方米，570万元；
3、水电安装、排污设施：100万元；
4、场内1000㎡硬化、绿化：50万元。
（二）设备：700万元。
1、名优茶全自动流水生产线1条190万元（产地浙江）。
2、茶叶精制设备 单位：万元
机械名称
参考价格
台数
金额
产地
备注
光电拣梗机
40200
安徽
流化床
1545
沈阳
烘干机
520
天池
76型平园筛
1.524
天池
76型抖筛
1.224
上洋
40风选机24
24
天池
滚切机
0.63．6
天池
齿切机
0.84．8
上洋
关堆仓
2020
自制
茶叶检测设备
1010
浙江
包装设施
3030
自制
各种输送链
0.5
60
30
自制
电力设备
1212
彩色色选机
6565
安徽
合计
510
1.4.3场址概述
本项目位于鹤峰县下坪乡集镇（惠民路），所征用土地为工业用地。
1.4.4基础设施条件
本项目所在地交通便利，地势平坦，水、电、通讯网络等基础设施配套齐全。可以满足本项目生产、生活的需求。
1.4.5环境保护
本项目所在地（下坪乡集镇）设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。
1.4.6项目定员和来源
本项目的劳动定员为 300人，全部面向社会招聘。
1.4.7项目实施进度
本项目建设期17月，计划于2012年7月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2013年12月工程全部竣工。
1.4.8总投资及资金筹措
本项目总投资2100万元，其中建设投资1470万元，流动资金630万元。
本项目所需资金全部由企业自筹解决。
1.5技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模名优茶
吨
400黑茶
万担
3工夫红茶
万担二
主要原料及燃料动力毛茶
万担
8煤
吨
600电
万kWh/a
40水
吨
800
三
劳动定员
人
300
四
占地面积
平方米
20000
五
建筑面积
平方米
9000
六
运行时间
天/年
330
七
主要经济指标总投资
万元
2100
建设投资
万元
1470
流动资金
万元
630生产成本
万元/年
7500年销售收入
万元/年
9500年利润
万元/年
760投资回收期
2.4
税前
年税后
年
2.4财务内部收益率
税前
%
76.4
税后
%
61.28投资利润率
%
23.40盈亏平衡点
%
38.71
1.6结论
1、本项目属于湖北省经信委、财政厅关于做好2013年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（鄂经信企业【2013】138号“促进中小企业结构调整和优化”——清洁化流水生产线技术改造项目，属于我县农业产业发展十二五规划支柱产业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对茶叶生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。
4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。
总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。建议政府各相关部门立项建设，并给予政策资金扶持，争取早投资、早受益。
第二章 项目背景及建设必要性
2.1项目背景
鹤峰位于武陵山区腹地，湖北省西南部，境内峰峦起伏，溪河纵横，山川秀美，属典型亚热带大陆性季风湿润气候，雨热同季，四季分明，降雨丰富，终年云雾缭绕，土层深厚肥沃，植被覆盖率达82%，适宜茶叶等多种经济作物生长。优越的自然条件造就了鹤峰茶叶品质极佳、香高味醇、耐冲泡、无污染、硒元素含量丰富的独特品质特征。鹤峰县是典型的山区农业县，属国定贫困县，是农业部对口扶贫武陵山区8个县（市）之一。全县版图面积2892平方公里，耕地面积31.3万亩，人口22.02万人，其中农村人口18.17万人。
【产茶历史悠久】
鹤峰是湖北省著名的茶叶之乡，茶叶生产历史悠久。西晋时的《荆州土地记》中就记载：“武陵七县通产茶”。唐代陆羽所著《茶经》中也说，“巴山峡川有二人合抱者”，又说，“南山以峡州上”。1867年，鹤峰第一任知州所创县志就有这样的记述：“容美贡茗，遍布生植，惟州署后数株所产最佳……味极清腴，取泉水烹服，驱火除瘴，清心散气，去胀止烦，并解一切杂症”。鹤峰茶历史悠久，早在明清时期时期，茶叶就已经成为朝庭贡品，称为“名贡”，同时，也是土司王对外交流的重要农产品。鹤峰还是全国最著名的“宜红茶”主产区，生产的工夫红茶，汤红、味醇、香浓、鲜爽宜人，远销欧美各国。1876年，广东商人林紫宸到鹤峰开办茶号，生产的红茶出口欧美、俄国。清光绪年间，美国茶师又到鹤峰考察，称鹤峰红茶为“上品”，英国人品尝“容美红茶”之后，称赞为“皇后茶”。
鹤峰，土家茶文化底蕴丰富。“白鹤茶”、“泡儿茶”、“油汤茶”、“鸡蛋茶”作为款待远方贵宾最高礼节的“土家四道茶”，给人一种独特的艺术享受。迄今为止，民间还流传着“白鹤井的水，容美司的茶”的神话故事。
【相传，清朝雍正13年即公元1735年，改土归流后，以现在的鹤峰为中心，将周边部分县市划归“容美土司”。在建筑土司王府时，一得道高人察看风水时告诉土司王“在建筑王府时，在王府的正上方的地底下有一块平整而巨大的石块，奠基时若挖到石块，切记不得搬动”。民夫在施工时，果然挖到一块正如风水师所描述的巨石，出于好奇，十几个民夫使出全身力气将巨石掀开，突见一对白鹤从巨石下飞出，仰天长鸣，消失在天际，民夫向下一看，只见一口天然的水井，井下涌动着清澈见底碧绿的翠泉，民夫饮用井水甘甜无比，沁人心脾，人们便把此井命名为“白鹤井”。当时的土司王将容美司的特产——茶叶和白鹤井的清泉作为向朝廷进贡的贡品。每到清明时
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