山东德克鼓风机有限公司管理体系文件
DKGFJ/CX-2010
程序文件
依据GB／T19001-2008idtISO9001：2008
通风机类产品节能认证实施方案
制冷设备产品生产许可证实施细则编制
版次：A/0
受控状态:
发放号：编制： 时间:审核： 时间:批准： 时间：
2010-07-10发布2010-07-10实施
山东德克鼓风机有限公司发布
0．1程序文件目录
№
文件编号
文件名称
备注DKGFJ/CX-01-2010
文件控制程序
办公室DKGFJ/CX-02-2010
记录控制程序
办公室DKGFJ/CX-03-2010
法律与其他要求控制程序
办公室DKGFJ/CX-04-2010
信息交流程序
办公室DKGFJ/CX-05-2010
管理评审程序
办公室DKGFJ/CX-06-2010
人力资源控制程序
办公室DKGFJ/CX-07-2010
基础设施和工作环境控制程序
生产部DKGFJ/CX-08-2010
产品实现策划程序
生产部DKGFJ/CX-09-2010
与顾客有关的过程控制程序
销售部DKGFJ/CX-10-2010
受控部件和原料采购控制程序
供应部DKGFJ/CX-11-2010
生产和服务提供控制程序
生产部DKGFJ/CX-12-2010
产品防护控制程序
供应、生产、销售部DKGFJ/CX-13-2010
监视和测量设备控制程序
质检部DKGFJ/CX-14-2010
标识和可追溯性控制程序
供应、生产、销售部DKGFJ/CX-15-2010
顾客满意度测量程序
销售部DKGFJ/CX-16-2010
内部审核控制程序
办公室DKGFJ/CX-17-2010
过程和产品的监视和测量程序
质检部DKGFJ/CX-18-2010
不合格控制程序
质检部DKGFJ/CX-19-2010
数据分析程序
办公室DKGFJ/CX-20-2010
纠正措施控制程序
办公室
21
DKGFJ/CX-21-2010
预防措施控制程序
办公室
22
DKGFJ/CX-22-2010
认证产品一致性控制程序
质检部
23
DKGFJ/CX-23-2010
认证标志的保管、使用控制程序
质检部
0．2程序文件修改控制
文件名称
修改条款
修改理由
修改内容
页码
修改人
审核
批准
批准日期
补充说明：
根据标准“4.2.3文件控制”的C)条款要求，应“确保文件的更改和现行修订状态得到识别”，因此编制此表以标识程序文件的修订状态。如更改过多，则可能导致程序文件换版
山东德克鼓风机有限公司
文件控制程序
编号：DKGFJ/CX-01-2010
版次：A/0
编制/日期：2010年07月01日
审核/日期：2010年07月01日
批准/日期：2010年07月10日
1目的
对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性、适宜性，确保在各有关场所使用的文件均为有效
2范围
适用于公司与质量管理体系有关文件的控制(包括适用的外来文件的控制)
3职责
3.1办公室负责手册、程序文件及管理性文件的编写组织和审批、更改控制，负责外来文件的管理，负责文件的发放控制，确保在使用处获得有效版本文件
3.2技术部负责技术性文件的编写组织和审批、更改控制，负责技术性文件的发放控制，确保在使用处获得有效版本文件
3.2各相关部门做好本部门文件的保管，确保使用有效版本文件
4工作程序
4.1文件的分类、编号和标识
4.1.1质量管理体系文件分为以下几类：
a、质量手册及形成文件的方针、目标等第一层次体系文件
b、第二层次质量程序文件
c、第三层次的作业指导文件，分为技术性和管理性文件：
技术文件包括：指导生产的工艺文件、技术标准、检验规程和外部提供的技术文件；技术性的作业指导书；
管理性文件包括与质量体系运行过程中有关的各类制度、考核等管理标准
d、与产品及质量体系运行有关的记录
4.1.2文件的编号
文件的编号按《文件编号办法》执行
4.1.3文件的标识
质量管理体系文件用编号、修改号及“受控”、“机密”等印章进行标识：
a、其中版次用“A、B、C”表示，修订号用“0、1、2、3”表