编号：发放号：
贵州世元消防设施检测有限公司
（质量活动记录与表格）
（第A版、第０次修改）
受控：□
非受控：□
2011年10月01日发布2011年10月01日实施
地址：电话：
邮编：传真：
编委会
主编：廖海军
副主编：黄妙新
编委：金龙刘洋
文件归档登记表
文件分发/回收登记表
文件更改记录
借阅资料申请表
年度内部审核计划
内部审核计划
内审不符合报告及纠正措施计划
内部审核检查表
内部审核报告
管理评审计划表
管理评审报告
管理评审签到表
管理评审会议记录
年度培训计划
教育培训申请表
人员培训成绩表
上岗证、培训合格证
员工档案登记表
检测室工作环境条件
样品室保存环境条件
标准物质保存环境条件
新检测标准/方法确认表
记录明细表
记录销毁清册
检测报告发放登记表
分包实验室考查记录表
分包申请方案表
分包档案登记表
物品采购申请计划表
仪器设备及物品验收单
合格供应商登记表
仪器设备周期检定/校准计划表
新项目申请表
新项目评审表
数据修改单
抽样/委托样品登记表
检测委托书
仪器设备报废申请表
购置仪器设备申请表
仪器设备维修申请表
仪器设备使用记录
仪器设备维护/保养记录
对比/验证记录表
申诉、投诉登记表
申诉、投诉处理报告
外来人员登记表
纠正和预防措施要求表
纠正和预防措施实施情况
检测合同书
质量监督员工作表
客户信息反馈表
合同评审记录表
文件归档登记表
NO.：
序号
文档名称
文档编号
文档类型
登记时间
登记人
审阅人
备注
文件分发/回收登记表
NO.：
序号
文件名称
文件编号
发放号
领用时间
领用者签名
回收时间
回收人
回收状况
文件更改记录表
NO.：更改文件编号更改原因原文建议更改内容原起草人╱部门
意见审核人╱部门
意见质量负责人意见
编制：年月日
审阅：年月日借阅资料申请表
NO.：
借阅人姓名
（签名）
借阅时间
借阅原因
借阅文件名称与编号
资料员经手
（签名）
批准人
（签名）
还阅人
（签名）
还阅时间
年度内部审核计划
NO.:
审核次数
审核时间
审核负责人
审核计划编制人
审核部门或要素
第一次
第二次
第三次
编制：年月日
批准：年月日
内部审核计划
NO.:
内审科室名称
内审组／总结会
内审时间
内审要素
组长：
组员：
组长：
组员：
组长：
组员：
内审总结会
质量负责人：
内审组长：
内审组组员：
编制：
年月日
质量负责人批准意见：
年月日
内审不符合报告及纠正措施计划
NO.:
受审核部门:
部门负责人:
审核员:
审核内容（要素）:
审核（时间）:
审核中发现的问题的依据：（手册或程序文件的条款）
审核中发现的问题摘要:
双方确认：
审核组长:受审核部门负责人.
日期:日期:
对审核中发现问题的纠正措施和完成时间:
双方确认：
审核组长: