太阳龙医疗科技有限公司管理流程
（二零一三年一月，浏阳）
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企业管理中心管理流程
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1.1 关键事项/会议决议督办流程图
督导专员
结束
企业管理中心总监
1总经理收集整理关键事项/会议决议，形成督办清单不通过
通过
7开始
通过
人力资源部
不通过
备案、存档
相关责任人
按计划开展相关工作
备案
编制督办记录
完成相关事项
编制督办报告6Page4
1.1 关键事项/会议决议督办流程图说明
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1.2 专项审计流程图
总经理
审计专员
部门负责人2
56开始
年度审计计划（如采购审计、离任审计、工程审计等）
结束备案、存档
总经理临时指令
准备审计场所及审计要求资料
审计小组组织沟通、确认、拟定审计报告
发送审计报告及建议、决定
审批
出具审计报告、并提出相关建议不通过
通过
实施审计
下达审计通知9
执行审计报告的建议、决定Page6
1.2 专项审计流程图说明
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1.3 企业文化方案编审流程图
企业文化专员
结束
企业管理中心总监
1总经理根据企业情况编制企业文化建设方案不通过
通过
执行企业文化建设方案
配合方案执行5
开始
通过
各部门
不通过
备案、存档
执行信息反馈
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1.3 企业文化方案编审流程图说明
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1.4 程序文件编审流程图
各部门
结束
文控专员4
企业管理中心总监
/管理者代表文件编制（制度、规定等文件）不通过
通过
盖受控章、记录并分发开始
通过
不通过
备案、存档
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1.4 程序文件编审流程图说明
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1.5程序文件变更流程图
各部门
结束
文控专员4
企业管理中心总监
/管理者代表填写更改文件申请单不通过
通过
盖受控章、记录并分发开始
通过
不通过
备案、存档
修订文件
通过
不通过7
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1.5 程序文件变更流程图说明
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人资行政管理中心管理流程
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2.1员工招聘管理流程图
人资行政总监
接员工入职/
转正流程
总经理
用人部门
人力资源部
提出人员招聘需求开始
根据发展需要提出需求
审批
审批
审批
权限外
不通过
通过24
不通过
通过69
通知入职
备案、存档
组织初试
复试
编制/调整月度招聘方案结果审批
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2.1员工招聘管理流程说明
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2.2 员工入职/转正流程图
人力资源管理部
备案、存档
用人部门/分管领导开始
出具上岗报到通知单
考核予以辞退
不合格
转正
合格45
对新员工进行岗前培训/引导并安排岗位
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2.2 员工入职/转正流程说明
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2.3 员工辞职/辞退流程图
人力资源管理部
备案、存档
总经理
各部门开始
辞职申请
审批权限外4人资行政总监
辞退申请审批
调动/离职通过
不通过
财务部出纳
清查离职员工个人账务，清缴欠、罚款等
通过辞职、辞退原因调查、整理
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2.3 员工辞职/辞退流程说明
2.4 月度薪酬表编审管理流程图
每月15日前，提交员工假期、奖惩及考勤表；计件工资、销售提成表开始
各部门
薪酬绩效专员
人资行政总监
总经理
审批
备档
通过6
不通过
经签字的正式工资表
依据考核结果核算工资，提交月度工资表
人力资源部部长审核
通过
不通过审核不通过
通过
接薪酬支付流程Page20
企业管理中心
审核不通过
通过
2.4 月度薪酬表编审管理流程图说明
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2.5 来访人员接待流程图
总经理
人资行政管理中心
行政专员
接待需求部门
开始
提出接待需求
将来访信息通知
给各陪同人员
组织各接待员迎接来访人员
是否需
总经理接待
总经理会谈
按来访人员
行程接待
组织相关人员礼送来访人员
更新（客户）
档案库
结束7365
是
否
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