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目的
规范公司管理体系建立、运行、维护过程中所产生记录的标识、收集、编目、借阅、归档、存贮和保存管理的过程，确保记录的有效性、完整性和可追溯性，以证实公司产品与生产过程符合客户、法律法规、相关国际/国家标准的要求及管理体系有效运行的客观依据。对记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

适用范围
适用于公司内部与过程控制、产品和服务的验证、管理体系运行有关的记录（包括计算机服务器等媒体保存的记录）的控制。。

职责
3.1 文控：各记录表单格式、编号的管理；
3.2各部门：各记录表单格式的设计；
3.3各部门相关人员：各记录表单的正确使用，并按规定保管有关记录。

运作程序
4.1表单的拟制/受控/管理/修订/作废
4.1.1表单的拟制
4.1.1.1表单的拟制时机，管理体系新制作程序文件或相应的新作业指导书中所涉及
到的表单。

4.1.1.2表单拟制的程序：新表单在制作之前表单制作者应先填写《受控编码申请单》
经部门经理批准后交文控中心申请表单编码，待《受控编码申请单》返回后依
《受控编码申请单》中的表单编号制好表单，把已经部门经理批准的表单连同
《受控编码申请单》一同交给文控受控。

4.1.1.3 表单制作的要求：
a) 必须包括以下要素：主题、时间、表单编号、人员、文件编码和内容；
b) 使其表达应能追溯输入背景、输出去向，和过程状态；
c) 以上要素根据需要扩展、组合；
d) 需要时应备注必要的使用说明；
e) 尽量体现合理、好用，使用方便，融合作业指导和记录于一体。

f）记录载体可以是纸张或磁盘及其它媒体。记录的表格由各部门自己设计。

4.1.1.4表单编号要求
XX-XX-XXXX XXX 每份文件编号后根据该文件中含有表单流水号
流水号