海林市天顺新型墙体节能材料有限公司年度经营计划书
（2012）
一、2012年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大生产规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各分公司的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2012年的经营目标
（一）核心经营目标
2012年，公司的核心经营目标是：
年度实现产值和销售收入4000万元，增长率30%，年度税后利润增长率38%，税后利润率12%，资产回报率20%。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分
生产销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）
分类
项目
年度
目标产值
第一
季度
第二
季度
第三
季度
第四
季度
下属工厂
彩砖，混凝土构件厂
1800
150
350
1150
150
轻集料混凝土空心切块厂
400
100
100
100
100
免烧砖厂
300
50
100
150
50
苯板厂
500
50
100
300
50
彩钢复合板厂
300
50
100
150
50
下属工厂
化粪池，排水管厂
300
50
150
150
50
排风道厂
300
50
100
150
50
三、主要经营策略
（一）市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

经过近十五年的经营，“天顺建材集团”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力。

（一）生产资源保障
1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产4000万元和各项营销策略的实现。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本