适用范围：本规范适用于物流部所管辖物料的出库管理业务。

职责：
经理：流程改善和资源协调配置。

主管：监管物料出库业务的顺利进行，保证物料出库的准确性、适时性。

班长：检查物料出库管理规范的执行情况，及时处理过程中发生的问题。

仓管员：按出库凭证准确地将需发放的物料在要求的时间内配发到仓库备料区或指定的接收人，将出库数据录入电子物料卡，对所发物料的准确性和及时性负责。

统计员:及时按照出库凭证录入系统，与仓管员核对出库数据，对出库数据准据性负责。

发料员：
对仓管员所发物料的单据和实物相符的情况进行核查，并对其出库核查结果和及时性负责。

负责领料部门（人）签收的各种出库单证回收，并按日期装订保存，月末上交班长统一存放。

工作程序
出库业务类型分类：
批次套料出库。

借料出库
领料出库
不良品退货和补料出库。

不良品报废和呆料处理出库。

零星另购出库（含备损物料）
包装物料出库
委托加工物料出库
出库指示的种类
由定额组依据日收料计划或发货计划制作的 “定额发料清单”(内发),“直发件定额清单”(外发)和 “委托加工发料清单”(委外)。

仓库之间内部调料，经主管（含）以上管理人员审批的“内部调拨单”。

因生产急需或其它原因，由领料部门开出经仓库主管（含）以上管理人员审核的“领料单”。

生产或非生产部门临时制作的经仓库主管以上(含)审批的“借料单”。

出库准备
仓管员按出库指示配备相应的物料到发料区。

发料员依据“日外发计划”及“日生产计划”按先急料后欠料再套料的原则执行出库。

物料出库时兼顾安全件、特殊件及销售订单专用件的要求。

材料出库
批次套料出库
仓管员配料和发料员发料当天工作必须当天完成。

发料时间具体参照各种计划的物料发料排序；
系统账出库
统计员根据定额组在共享中的定额清单进行系统出账操作。

仓管员参照物料卡和出库单据与统计员进行核对,确保出库数据无误。

物料的配发
各仓管员按“清单”的要求 在规定时间内将物料配发到发料区，并同时记录物料卡，确保帐实一致，数据及时传递。

发车间物料由发料员送至对应的车间，外发物料由发料员送至储运部外发库。

所有物料必须由仓管员配料，其他人员无权配料。仓管员配料时应特别注意安全件、特殊件及订单要求的专用件。

超期物料发放时，必须事前经IQC复检，并贴有合格标识。

编制：王文明
审核：
批准：
珠海经济特区金烨电子有限公司
物料出库管理规范
编号：JY-P-04-002
修改状态/版号：02
管理文件
页码：第2页 共6页
降标（特采）使用物料发放前，除包装箱贴有“降标使用”标识外，还必须同时作好降标使用出库的记录，特别是供应商，以便于后续追溯。

仓管员在配料过程中在包装、堆码、标识方面，应注意以下几点防护措施：
物料箱内所装物料的体积不得超出物料箱最大容积。物料箱里所装物料体积必须符合箱子的容积，如有不足，必须用发泡胶或废纸填满防护，应尽量达到饱和，防止物料箱内的物料挤压变形（特别是外发跨省或跨国物料）。

料箱应选用质硬、完好且合适物料大小的箱子。

对于数量较少，体积较小的物料应用纸盒、胶管或胶袋包装，写上正确的物编、型号规格、工厂订单号、数量放于合适的料箱中，并做好“装箱清单”标识区分。

物料装箱摆放遵循上轻下重的基本原则，所有标识必须朝外。

对于散装与原装混放的，应上为散包装，下为原包装，堆放高度小于1.6米高于1.8米。

物料的交接：
外发(金品)物料交接
由仓管员配好将物料放至发料区，将 “直发物料定额清单”和“装箱单”交外发发料员；
外发发料员与（金品）储运部外发库根据“清单”清点物料并签收。“直发物料清单”一式六联，第一.二联经领料人签收后由物料部保存，其它联由储运部外发库保存。

发车间物料交接
仓管员将物料配放在发料区,发料员与车间物料员在发料区清点后再下发车间；
“发料清单”一式四联:一联仓管员保存,二联交统计员出帐,第三联由发料员按日期和线体装订后交组长存放备查,第四联交车间物料员。

欠料配送与跟进
对物料出库后所产生的欠料，仓管员应及时将欠料信息以邮件方式通报计划员，确定出库未完项。

仓管员根据欠料到货入库情况通知相关人员及时出货，并及补发物料给发料员出库。

借料配送与跟进
生产或非生产部门因特殊原因，经其部门负责人同意需向仓库借料时，必须要使用正规的“借料单”，工整书写工厂订单号、数量、借料原因、归还日期等等信息无涂改，完整。

借料人将经仓库主管（含）以上负责人审批的“借料单”交相应的仓管员配发物料。

仓管员配发物料后，将“借料单”存档。

借料部门必须在“借料单”注明的日期内办理相应的正式领料手续。

仓管员应积极跟进，将借料未还的统计给领班，由领班每月汇总借料未还情况通知借料部门处理并跟进结果。

领料的出库
物料需求部门填写“领料单”，经其部门领导审核和物料部由主管以上(含) 受理审核后，仓管员配发给领料人。

领料单自存一联（备查和记卡用），交一联给记账员出系统账。

不良品退仓和补料出库
生产线将来料不良、停用、复检不合格物料退回仓库时，填制 “退料单” 和“领料单”,仓管员凭经仓库班长（含）以上负责人审批的“退料单” 和“领料单”退换物料。

编制：王文明
审核：
批准：
珠海经济特区金烨电子有限公司
物料出库管理规范
编号：JY-P-04-002