序号 编号 标 题
1 4.2.3…… 文件控制程序
2 4.2.4…… 质量记录控制程序
3 5.4.1…… 质量目标控制程序
4 5.5.3…… 内部沟通控制程序
5 5.6.0…… 管理评审控制程序
6 6.2.0…… 人力资源及培训控制程序
7 6.3.0…… 基础设施的控制程序
8 6.4.0…… 工作环境控制程序
9 7.1.0…… 服务过程的策划程序
10 7.2.2…… 服务要求的评审程序
11 7.2.3…… 与顾客沟通程序
12 7.4.1…… 采购控制程序
13 7.4.2 ……供方评价和选择程序
14 7.5.1-01物业项目拓展控制程序
15 7.5.1-02物业前期介入控制程序
16 7.5.1-03…物业接管/入伙控制程序
17 7.5.1-04…日常服务控制程序
18 7.5.1-0401服务计划控制程序
19 7.5.1-0402设备管理控制程序
20 7.5.1-0403清洁管理控制程序
21 7.5.1-0404 绿化管理控制程序
22 7.5.1-0405装修管理控制程序
23 7.5.1-0406安全管理控制程序
24 7.5.1-0407消防管理控制程序
25 7.5.1-0408公共设施控制程序
26 7.5.1-0409会所管理控制程序
27 7.5.1-0410社区文化控制程序
28 7.5.1-0411紧急情况控制程序
29 7.5.3 ……标识和可追溯性控制程序
30 7.5.4…… 顾客财产控制程序
31 7.5.5……物品防护控制程序
32 7.6.0 … 监视和测量装置的控制程序
33 8.2.1…… 顾客满意控制程序
34 8.2.2 ……内审控制程序
35 8.2.3…… 服务的监视和测量控制程序
36 8.3.0…… 不合格品控制程序
37 8.4.0 ……数据统计控制程序
38 8.5.1 ……纠正措施控制程序
39 8.5.2 ……预防措施控制程序
1．0 目的
通过对质量体系文件和资料的控制管理，确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发
放、管理和更改的规定。

2．0 范围
适用于所有质量体系文件、资料的管理和控制。各单位是指各部门和各管理处的统称。

3．0 职责
3．1 质管部对各单位质量体系文件的控制进行指导和监控。

3．2 各单位文件管理员负责质量体系文件和资料的接收、分类、编号、整理、存档、更改及发
放等工作。

4．0 程序
4．1 质量体系文件和资料的制定、审核、批准
4.1.1 公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定执行。

序号 文件名称 文件级别 制定及修改 审核 批准
1 质量手册 一级 质管部 管理者代表 总经理
2 程序文件 二级 质管部 质管部主管 管理者代表
部门管理手册 三级 各部门 部门经理 主管领导
3 作业指导书
管理处工作手册 三级 各管理处 管理处主任 管理者代表
4 质量记录表格 四级 相关单位 单位主管 单位主管
5 法规标准等外来文件 五级 外部机构 单位主管 单位主管
4．2 质量体系文件和资料的发放
4.2.1 质量手册的《文件发放名单》由总经理审批，由质管部建立发放记录。

4.2.2 程序文件的发放名单由质管部确定，并建立发放记录。

4.2.3 作业指导书由相关制定单位确定发放名单， 并建立发放记录。

4.2.4 工程类标准、技术图样等由工程部建档、编号，设备标准、图纸等由工程部负责管理。

法规和条例由质管部控制，盖受控章发放，文件管理人员建立文件发放的记录。

4.2.5 法律法规类文件由质管部负责收集，对收集到的文件组织相关人员进行识别，确定其时效
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