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某年仓库管理规范和工作制度流程(58页)

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资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2018/7/28(发布于福建)

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文本描述
仓库管理规范和工作流程
仓库管理规范目录
总则
材料的管理
一、材料入库的审核
*天力建筑和恒量建设材料入库的审核
二、材料验收
(一)核对资料
(二)数量验收
(三)质量验收
(四)建筑材料的验收方法
(五)机电工程材料的验收方法
(六)《采购订单》的标准语句
表1:材料验收抽查登记本
三、材料签收的要求
对验收合格、符合材料入库程序的予以办理签收入库手续
(一)至(九)材料签收的具体要求
(十)建筑土建材料的签收规定
四、材料出库
五、材料调拨、退库
表2:材料调拨单
监控材料计划
一、材料监控的目的
二、监控材料的管理
三、监控材料的范围
材料的日常管理规定
一、材料物资的摆放原则
二、地磅、电子磅的管理
(一)地磅管理规定
(二)电子磅管理规定
三、废品管理
(一)废品管理范围
(二)至(五)废品存放和处理要求
表3:废品处理统计表
四、日常工作管理规定
(一)仓库账簿的设立
(二)存销卡的设立
(三)安全防范措施
(四)仓库重地,闲人禁入
(五)机械设备、工具的归还
(六)内勤工作
固定资产的管理
一、固定资产购置
(一)固定资产的定义
(二)固定资产的验收
(三)固定资产的分类
二、固定资产的日常管理
编号登记管理的具体要求
《固定资产收发存明细表》
《地区固定资产调拨明细表》
《固定资产盘点汇总表》
三、固定资产的报废
填写《设备报废申请表》,按审批流程办理
材料物资的盘点
一、盘点工作的方法和要求
采用实物盘点法
月末填写《库存材料盘点表》
二、积压材料的管理
表4:积压材料统计表
仓库记账工作
一、材料的分类
材料的分类和设置原则
二、材料编码和常用信息的增加
(一)材料编码的增加
(二)供应商的增加
(三)库存组织、部门、仓库、项目、厂家、品牌的增加
三、制单的方法和步骤
(一)单据的检查
(二)制单的步骤
(三)单据的打印
仓管人员岗位职责
仓管人员行为守则
附则
附件资料
附件一建筑材料验收规定
附件二钢筋理论重量表
定期上报财务的报表、表格样式
附表一监控材料计划情况统计表
附表二固定资产收发存明细表
附表三固定资产盘点汇总表
附表四各地区固定资产调拨明细表
附表五周转材料收发存汇总表
附表六新增材料编码明细表
仓库材料登记簿样式
一、材料采购入库登记簿
二、材料领用登记簿
三、周转材料收发登记簿
四、监控材料入库登记簿
五、监控材料领用登记簿
NC供应链模块操作
一、采购入库单
二、其他入库单
三、材料出库单
四、其他出库单
五、出入库流水账
六、收发存汇总表
仓库管理规范
第一章总则
一、为统一和规范全国各地区的仓库管理工作,加强仓库管理人员的管理水平,使各仓管人员熟悉并掌握仓库管理工作的程序和规定,促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作,特制定本规范。

二、本规范适用于富力集团属下全国各地区、各公司、各工地的仓库管理及任职于仓库的工作人员。

三、仓库及工作人员的人事、业务管理工作由集团财务中心负责。本规范的修订权和解释权归集团财务中心。

材料的管理
材料入库的审核
严格控制材料入库总量,应按照预算部提供的《监控材料计划》的预算总量范围内控制。*未执行《监控材料计划》的地区,可按采购总量或可以对采购入库总量进行控制的其他方法,来确认需入库的材料总量。

严格执行《供应商名录》,在名录规定的范围内收货。*未执行《供应商名录》的地区、公司,应有集团张生特批。

天力建筑公司:
各仓库根据《监控材料计划》,及本仓库的库存数量,对施工部门填报的《采购计划表》进行审核签名并编号,确认采购数量不超出规定的总量范围,合理控制库存量。

审核后的《采购计划表》仓库留存一联,其余返还项目部,由项目部将《采购计划表》提供给采购部。

(四)采购部收到已审核编号的《采购计划表》后,安排采购送货,项目部和仓库在接到供应商送货的通知后,仓库主管应做好安排人员收货、落实材料存放地点等准备工作。

(五)仓库根据供应商提供的《采购计划表》编号,查找仓库存档的《采购计划表》,并核对与送货单是否相符。材料需分批入库的,仓管人员应逐次做好递减工作。

(六)严格执行按材料计划收货的规定,对超计划的材料坚决拒收。补办计划的,应有相关负责部门确认后方可办理入库手续。

恒量建设公司:
各公司合约部门在工程项目开始实施前,向财务部提供相关部门负责人审核的《工程项目物质采购总量清单》。(以下简称《总量清单》)
施工部门按工程进度上报《生产计划》至合约部审核。合约部根据累计上报的《生产计划》制定《采购清单》,通知采购部办理材料采购入库。

采购部接到合约部通知后,核对总量,向供应商下达《采购订单》,并将《采购订单》提供给仓库。

供应商备货后通知项目部和仓库收货。仓管人员在确认供应商带有《采购订单》和送货单后,负责做好收货的准备,安排材料存放地点。

仓管人员必须对《总量清单》和《采购订单》进行认真核对,对与《总量清单》所列材料不符或超出《总量清单》范围的材料予