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2.0范围
2.1本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品之仓储管理作业均适用。
3.0 定义（无）
4.0 职责
4.1 仓管员：负责原料、辅料、易耗品、成品及半成品的保管工作，对物料出入库及时验收、登记，做到帐、物、卡相一致。
5.0 程序
5.1流程图
5.1.1原物料控制流程
输入
流程
输出
权责单位
相关表单
采购定单
送货单
厂商材料
材质证明
供应商
《送货单》
《材质证明》
送货单
厂商材料
材质证明
验收单
清点好的材料
物料部
《验收单》
验收单
清点好的材料
验收好的材料
签好的单据
物料部
品管部
《产品标识卡》
《进料检验记录》
验收好的材料
签好的单据
材料卡片
入库后的物料
物料部
（仓管员）
《进仓单》
入库后的物料
物料摆放归位
存卡保管
物料部
（仓管员）
《材料卡片》
生产计划
领料单
物料部
《领料单》
《生产制领单》
盘点计划
盘点清册
仓储人员
《库存表》
厦门金仕龙机械制造有限公司
仓库作业指导书
文件编号
JSL01-2012
页次
版本
1.0
发布日期
实施日期
5.1.2 半成品/成品管理流程
输入
流程
输出
权责单位
相关表单
制造的半成品/成品
标示清楚的半成品/成品
生产部
《成品标识卡》
标示清楚的半成品/成品
检验好的半成品/成品
品管部
《成品检验记录》
《巡检检验记录》
《产品标识卡》
检验好的半成品/成品
成品帐（成品、半成品-小聂）
物料部
生产部
《进仓单》
《外协加工单》
《部门转序单》周转单
每日出货明细表/客户退货通知单
送货单
客户退货通知单（其他出入库单：返修、退换货）
产品出货/库存
品管部
物料部
生产部
《送货单》
《领料单》
《外协加工单》
《库存表》
5.2 仓库日常管理
5.2.1 仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细帐簿和台帐。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细帐、卡片；半产品、产成品应按照类型及规格型号设立明细帐、卡片；财务部门与仓库所建帐簿及顺序编号必须互相统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回/返修生产用工具应分别建帐反映。
5.2.2 必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑，做到日清日结，确保帐本中物料进出及结存数据的正确无误，及时登记手工明细帐并与电脑中的数据进行核对，确保两者一致。
5.2.3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到帐、物、卡三者一致。
5.2.4 生产部根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件逐步实行零库存；仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，保送各相关领导及财务人员，各部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时处理。
5.3 入库
5.3.1供应商应按照采购单的内容填写送货单将货物交到仓库。
5.3.2外协，外购入库时，仓管员认真与实物核对后，开具验收单报品管部检验。
5.3.3检验员对货物检验后,应在检验单上说明合格与否,并反馈仓库;检验合格的物料由仓管员进行标识\作帐;检验不合格的,检验员应填写《进货异常报告》。
5.3.4零配件入库必须由品管检验合格后，并在检收单合格栏内注明“合格”后连同《验收单》一同交仓库。
5.3.5半成品在入库时，须经过品管检验合格后才能寄存仓库，仓管员负责签收。
5.3.6废次品入库时，应由生产部门送交仓库，并且应经品管贴不合格标签，仓管员将废次品分类放置。
5.3.7产成品在最后一道工序完成后，生产部门将产成品交品管检验，品管检验合格后须包
厦门金仕龙机械制造有限公司
仓库作业指导书
文件编号
JSL01-2012
页次
版本
1.0
发布日期
实施日期
装的进行包装，包装完后品管员在验收单合格栏内注明“合格”后，签字认可并连同实物交仓库，仓管员核对数量无误后入帐。
5.4领料/发料
5.4.1 原材料领/发
A、 生产车间按照《生产制令单》上的计划生产数量，结合产品的单耗，计算出物料的领料数量，然后开具《领料单》，连同《生产制令单》一起，到仓库办理领料。
B、 仓管员接到车间开具的《领料单》和《生产制令单》核对无误后，对领料单进行签字确认，发料出库，同时更新《材料卡片》上的结存数量。
5.4.2 零配件领/发
A、 生产车间根据《生产制令单》上的计划生产数量，结合产品的单耗，计算出物料的领料数量，然后开具《领料单》，连同《生产制令单》一起，到仓
