大 连 环 境 保 护 发 展 有 限 公 司
程 序 文 件
<依据ISO9001：2008、ISO14001：2004标准编制
编制: 由圆义
编号：HF/CX--01/15--2012
审核: 关庆旭
版次：A/0
批准: 关庆旭
分发号：
受控:
持有人：
发布日期：2012年6月18日实施日期：2012年6月18日
大连环境保护发展有限公司
目 录
文件控制程序 3
记录控制程序 8
环境因素的识别与评价控制程序 11
法律法规与其他要求控制程序 14
信息交流控制程序 16
培训、意识和能力控制程序 19
产品标识和可追溯性控制程序 22
环境管理活动运行控制程序 24
应急准备和响应控制程序 27
内部审核控制程序 29
检验的试验控制程序 34
环境监测和测量控制程序 36
不合格品控制程序 38
不符合、纠正预防措施控制程序 41
环境合规性评价控制程序 44
大连环境保护发展有限公司
文件控制程序
（依据IS09001：2008、IS014001：2004标准）
编制: 由圆义
编号：HF/CX--01/15--2012
审核: 关庆旭
版次：A/0
批准: 关庆旭
分发号：
受控:
持有人：
发布日期：2012年6月18日实施日期：2012年6月18日
大连环境保护发展有限公司
文件控制程序
目的
文件是实施并保持管理体系的基础，对文件进行控制是为了促使管理体系的有效运行。

范围
本程序适用于保证体系有效运行的所有文件的控制。

职责
3.1办公室是文件控制的归口管理部门，负责管理体系文件和管理性文件的控制与管理，并对全公司的文件管理进行监督检查。

3.2技术部负责本公司技术文件的管理与控制。

3.3办公室负责外来文件的管理与控制。

3.4各部门负责本部门相关文件的管理与控制。

3.5各类文件的使用人员负责正确使用和维护文件。

工作程序
4.1文件的分类
a)管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、质量计划、作业性文件及其他质量、环境文件。

b)管理文件，包括：管理标准、规章制度、工作标准等。

c)技术文件，包括：技术标准、图纸、工艺文件、操作规程等。

d)外来文件，包括：外部标准（国家及行业标准）法规，规程，顾客（用户）提供的图样、上级下发的文件等。

e)记录，产品出公司检验记录。（该部分文件的控制执行《记录控制程序》）
4.2文件的编制
4.2.1文件的编制应按规定的职责进行，管理体系文件由办