序号
文件名称
表单名称
编号
保存部门
保存期限
页数文件控制程序
《受控文件回收/发放记录表》
QP-01-01-2012
企管部
三年《非受控文件记录表》
QP-01-02-2012
企管部
三年《文件更改通知单》
QP-01-03-2012
企管部
三年《文件销毁记录》
QP-01-04-2012
企管部
三年《文件借阅/复印记录表》
QP-01-05-2012
企管部
三年《外来文件一览表》
QP-01-06-2012
各部门
长期
6记录控制程序
质量记录清单
QP-02-01-2012
企管部
长期
7管理评审控制程序
《管理评审计划》
QP-03-01-2012
企管部
三年《管理评审报告》
QP-03-02-2012
企管部
三年
9生产过程控制程序
《生产日报表》
QP-04-01-2012
生产部
三年《首件检验记录表》
QP-04-02-2012
质控部
三年《捏合操作记录》
QP-04-03-2012
生产部
三年《分装操作记录》
QP-04-04-2012
生产部
三年《三辊机操作记录》
QP-04-05-2012
生产部
三年《分散操作记录》
QP-04-06-2012
生产部
三年《底涂车间生产记录表》
QP-04-07-2012
生产部
三年
16内部审核控制程序
《年度审核方案》
QP-05-01-2012
企管部
三年《内部审核计划》
QP-05-02-2012
企管部
三年《审核检查表》
QP-05-03-2012
企管部
三年《审核报告》
QP-05-05-2012
企管部
三年《不合格项分布表》
QP-05-06-2012
企管部
三年
21
《不合格报告》
QP-05-07-2012
企管部
三年
22不合格控制程序
《不合格品处置单》
QP-06-01-2012
质控部、技术部、企管部
三年
23
《不合格品处置情况一览表》
QP-06-02-2012
质控部、技术部、企管部
三年
24纠正和预防控制程序
《纠正和预防措施实施表》
QP-07-01-2012
质控部、技术部、企管部
三年
25
《纠正和预防措施实施情况一览表》
QP-07-02-2012
质控部、技术部、企管部
三年
26质量方针和目标管理规定
《质量目标评审表》
QW－GL-01-02－2012
企管部
三年
27
《质量目标一览表》
QW－GL-01-02－2012
企管部
长期
28信息交流与沟通管理规定
《会议通知单》
QW－GL-02-01－2012
企管部
二年
29
《信息联络单》
QW－GL-02-02－2012
各部门
三年
30人力资源管理规定
《人员增补申请表》
QW－GL-03-01－2012
企管部
三年
31
《员工求职登记表》
QW－GL-03-02－2012
企管部
三年
32
《员工到职表》
QW－GL-03-03－2012
企管部
三年
33
《员工报到通知书》
QW－GL-03-04－2012
企管部
三年
34
《年度培训需求调查表》
QW－GL-03-05－2012
企管部
三年
35
《年度培训计划表》
QW－GL-03-06－2012
企管部
三年
36
《会议签到表》
QW－GL-03-07－2012
企管部
三年
37
《培训评估表》
QW－GL-03-08－2012
企管部
三年
38
《外派培训申请表》
QW－GL-03-09－2012
企管部
三年
39
《试用期员工转正考核表》
QW－GL-03-10－2012
企管部
三年
40
《工作调动审批表》
QW－GL-03-11－2012
企管部
三年
41
《工作调动通知书》
QW－GL-03-12－2012
企管部
三年
42
《员工签收单》
QW－GL-03-13－2012
企管部
三年
43
《离职申请表》
QW－GL-03-14－2012
企管部
三年
44
《员工离职通知》
QW－GL-03-15－2012
企管部
三年
45
《三级安全教育卡片》
QW－GL-03-16－2012
企管部、生产部
长期
46数据分析管理规定
《统计技术一览表》
QW－GL-04-01－2012
各部门
三年
47现场管理规定
《现场安全检查记录》
QW－GL-05-01－2012
生产部
三年
48
《现场卫生检查记录》
QW－GL-05-02－2012
生产部
三年
49设备管理规定
《设备、设施购置申请表 》
QW－GL-06-01－2012
设备部
三年
50
《设备、设施验收单》
QW－GL-06-02－2012
设备部
长期
51
《设备设施检修记录》
QW－GL-06-03－2012
设备部
三年
52
《设备台账》
QW－GL-06-04－2012
设备部