内部审核记录汇编

文件编号：HYD/JL11-2010 版 本 号：A/0

编制：陈洪刚日期：2010.10.10

审核：李振梅 日期：2010.10.11

批准：张林日期：2010.10.11

2010—10—10开始 2010—10—11结束
山东华岳达铝业有限公司发布
目录

1．年度内审计划
2．审核实施计划（附审核日程安排）
3．首次会议签到表及记录
4．内审检查表及现场记录
5．不符合项报告
6．不符合项分布表
7．末次会议签到表及记录
8．QMS、ＥＭＳ、OHSMS管理体系审核报告

2010年度内审计划

HYD/JL10-01
审核目的：
公司的GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001管理体系的运行是否符合标准要求，是否得到有效地实施、运行和改进。

受审核部门：
公司管理层、办公室、生技部、采购部、营销部财务部、质检部、熔铸车间、挤压车间、模具车间、氧化、电泳车间、包装车间、成品库车间、喷涂隔热车间
铝合金建筑型材及工业型材生产及相应的质量管理、环境管理、职业健康安全管理活动。

审核依据：
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，管理手册、程序性文件、管理体系其他文件、产品标准及相关法律法规。

工作程序：
实施项目： 时间责任人
成立审核组： 10月15日 管理者代表
内部审核 ：10月10-11日审核组
不合格纠正： 10月18日前 相关部门负责人
跟踪验证 ：10月18日前 审核组

审核日期： 持续时间：
10月10日-11日两天时间请各部门做好准备。

编制： 陈洪刚审核：李振梅批准：张林