所属系统
职位
财务指标
内部业务与运作
客户满意度
组织学习与成长

公司总裁
销售额（新产品销售额及比例）
人均利润增涨率
人均成本降低率
公司的核心竞争力
客户满意度（市场调查）

管理者任职资格提升
员工满意度(组织氛围+公司骨干离职率)

技术系统
技术发展副总裁
销售额
新产品销售额（比例）
老产品毛利增长率
毛利/净利（平均毛利率）
人均利润/人均成本
预算执行偏差率

新产品开发周期
研发投入产出比
新产品面市时间与对手比较
核心技术能力与业界比较
因研发问题造成的不可回收的费用
对外合作的有效性（关键事件）
外部：
产品综合满意度
内部：
生产
市场
采购
售后服务：资料、产品缺陷维修成本、问题及时解决率、信息文档准确率
综合任职资格提升
员工满意度(组织氛围+离职率)
决策及辅助决策的有效性（关键事件）

技术发展部经理
规划准确度(当年立项和撤项投入比例)
预算执行偏差率
预研技术水平先进度（与业界公司对比）
对产品关键技术需求满足率
预研牵引出的产品比例（或项目立项数）
技术成果应用率
核心技术增长率（或公司核心技术的增涨数）
对国内标准的影响度
预研项目计划完成率
内部客户满意度（公司相关部门）
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)

技术管理部经理
预算执行偏差率
研发流程及开发规范建立
阶段评审的有效性
软件CMM符合度
规范的遵从度
内部客户满意度（公司相关部门）
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)

系统开发部经理
新产品销售额（比例）
研发投入产出比
因研发质量问题造成的不可回收的费用
预算执行偏差率

新产品开发周期
计划完成率
产品成熟度(包括可生产性、可维护性、可靠性、可安装性、MTBF等)
问题及时解决率
产品投入产出比
技术重用度
项目开发规范度
软件CMM符合度
千行代码BUG率
核心技术能力与业界比较表
CBB及技术平台被产品采用的次数
开发工具投资比率
外部：
产品综合满意度
内部：
售后服务：资料和培训、产品缺陷维修成本、问题及时解决率、信息文档准确率
市场：市场技术资料与培训
系统工程师占研发人员的比例
产品经理任职资格提升
研发工程师任职资格提升
员工满意度(组织氛围+离职率)

核电项目部经理

经营系统
营销副总裁
销售额
新产品销售额（比例）
毛利/净利（平均毛利率）
人均利润/人均成本
项目平均毛利
市场份额
回款额（当年回款率）
预算执行偏差率
重大项目成功率
新增加的客户数
老客户的流失数
中标率
有效的市场需求数量
工程计划完成率
客户综合满意度
产品的客户满意度
工程的客户满意度
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)
决策及辅助决策的有效性（关键事件）

营销部经理
预算执行偏差率
广告媒体投入的有效性（可以计算投入产出比）

经营分析报告的及时性、完整性
经营分析报告质量（辅助决策及提供信息的及时有效性）
公司品牌的建立和提升
公司营销手段的建设（“一五一”的建设）
有效的市场需求数量
经营管理系统的流程建设和流程优化
内部客户满意度
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)
决策及辅助决策的有效性（关键事件）

工业自动化事业部总经理
销售额
新产品销售额（比例）
毛利/净利（平均毛利率）
人均利润/人均成本
项目平均毛利
市场份额
回款额（当年回款率）
预算执行偏差率

重大项目成功率
新增加的客户数
老客户的流失数
中标率
有效的市场需求数量
工程计划完成率

客户综合满意度
产品的客户满意度
工程的客户满意度
内部客户满意度（研发、生产、采购等环节）
综合任职资格提升（管理、技术）
高级销售经理占公司销售人员的比例
员工满意度(组织氛围+离职率)
决策及辅助决策的有效性（关键事件）

交通信息系统事业部总经理
销售额
新产品销售额（比例）
毛利/净利（平均毛利率）
人均利润/人均成本
项目平均毛利
市场份额
回款额（当年回款率）
预算执行偏差率

重大项目成功率
新增加的客户数
老客户的流失数
中标率
有效的市场需求数量
工程计划完成率

客户综合满意度
产品的客户满意度
工程的客户满意度
内部客户满意度（研发、生产、采购等环节）
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)
决策及辅助决策的有效性（关键事件）

系统集成事业部总经理
销售额
新产品销售额（比例）
毛利/净利（平均毛利率）
人均利润/人均成本
项目平均毛利
市场份额
回款额（当年回款率）
预算执行偏差率

重大项目成功率
新增加的客户数
老客户的流失数
中标率
有效的市场需求数量
工程计划完成率

客户综合满意度
产品的客户满意度
工程的客户满意度
内部客户满意度（研发、生产、采购等环节）
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)
决策及辅助决策的有效性（关键事件）

ERP事业部总经理
销售额
新产品销售额（比例）
毛利/净利（平均毛利率）
人均利润/人均成本
项目平均毛利
市场份额
回款额（当年回款率）
预算执行偏差率

重大项目成功率
新增加的客户数
老客户的流失数
中标率
有效的市场需求数量
工程计划完成率

客户综合满意度
产品的客户满意度
工程的客户满意度
内部客户满意度（研发、生产、采购等环节）
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)
决策及辅助决策的有效性（关键事件）

产品系统
产品副总裁
销售额
新产品销售额（比例）
毛利/净利（平均毛利率）
人均利润/人均成本
研发投入产出比
因研发和生产质量问题造成的不可回收的费用
同比采购费用的降低率

新产品开发周期
研发投入产出比
新产品面市时间与对手比较
核心技术能力与业界比较
因研发问题造成的不可回收的费用
库存周转率（安全库存）

外部：
产品综合满意度
内部：
市场
开发
售后服务：资料、产品缺陷维修成本、问题及时解决率、信息文档准确率
综合任职资格提升
员工满意度(组织氛围+离职率)
决策及辅助决策的有效性（关键事件）

硬件开发部经理
新产品销售额（比例）
研发投入产出比
因研发质量问题造成的不可回收的费用
预算执行偏差率

新产品开发周期
计划完成率
产品成熟度(包括可生产性、可维护性、可靠性、可安装性、MTBF等)
问题及时解决率
产品投入产出比
技术重用度
项目开发规范度
一次投板成功率
核心技术能力与业界比较表
CBB及技术平台被产品采用的次数
开发工具投资比率
BOM的准确率
外部：
产品综合满意度
内部：
售后服务：资料和培训、产品缺陷维修成本、问题及时解决率、信息文档准确率
市场：市场技术资料与培训
系统工程师占研发人员的比例
产品经理任职资格提升
研发工程师任职资格提升
员工满意度(组织氛围+离职率)

生产管理部经理
因生产质量造成的市场损失
库存周转率
安全库存（峰值库存、年终库存）
可比采购成本降低率
及时齐套发货率
订单平均运作周期
产品平均试制周期
产品合格入库率
计划调度的准确性
外部：
产品综合满意度（产品质量）
内部：
事业部、采购等环节
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)

采购供应部经理
可比采购成本降低率
普单采购及时到货率
急单采购及时到货率

供应商评估
付款条件评估
采购产品退换货率
内部：
事业部、财务等环节
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)

财务系统
财务副总裁

计划财务部部长
融资计划完成率
资金计划准确度
预算执行偏差率
成本核算准确度
应收账款DSO

全流程成本管理
多维度成本核算
全面预算管理
财务分析指标
现金流量分析
内部：
事业部、研发、生产等环节
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)

支持保障
行政副总裁

办公室主任

人力资源部部长
公司人均利润/成本

用人需求满足率
人均培训小时数
绩效考核覆盖率
任职资格达标率
骨干员工流失率
员工满意度
内部客户满意度
综合任职资格提升（管理、技术）
员工满意度(组织氛围+离职率)

信息管理部部长

后勤管理部部长

国际业务
国际贸易副总裁

企业发展副总裁

KPI指标定义示例

指标名称
销售额
指标编号

版本号
V1.0

指标类别

指标级别

统计周期
季度

指标定义
公司新、老产品的销售总额

设立目的
考核公司的总体销售情况

指标算法
当年公司新、老产品的销售额

统计方法说明

数据输出部门
计划财务部/营销管理部
统计点

指标名称
新产品销售额
指标编号

版本号
V1.0

指标类别

指标级别

统计周期
季度

指标定义
公司明确确定的新产品的销售额

设立目的
促进新产品的销售，提高公司的可持续发展

指标算法
公司定义的新产品的销售额之和

统计方法说明

数据输出部门
计划财务部/营销管理部
统计点

指标名称
人均利润
指标编号

版本号
V1.0

指标类别

指标级别

统计周期