文件控制程序
版本/修改: A/0

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1目的
对公司范围内与质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2适用范围
本程序适用于公司所有与质量管理体系有关的文件控制以及对外来文件的管理控制。

职责
3.1办公室： 负责全公司质量管理文件的收集、编目、发放、更改和管理；包括外来文件的发放和管理；负责定期组织对现有质量管理体系文件的评审工作，定期评审现行有效文件目录清单，并对文件进行标识。

3.2办公室负责组织质量手册、程序文件编写；各部门负责与本部门工作职责相关的文件的编写。

3.3各职能部门：负责与质量体系有关的本部门业务范围内文件的编制、发放、更改和管理。

3.4本公司文件的审核、批准权限如下表所示：
文件类别
审 批 要 求

审核
批准

质量手册
管理者代表
总经理

程序文件
管理者代表
管理者代表

技术文件
生产技术部负责人
总经理

质量计划
生产技术部负责人
总经理

采购文件
合格供方名单
办公室负责人
总经理

采购申请单或合同
办公室负责人
总经理

原材料验收标准
生产技术部负责人
总经理

销售合同或销售文件
销售部负责人
总经理

培训计划
办公室负责人
总经理

人事任免
总经理
总经理

生产计划、维修计划
生产技术部负责人
生产技术部负责人

质量管理体系其它文件
负责该项业务的部门领导
负责该项业务的公司领导

4 工作程序
北京腾驰环保设备有限公司
编号:TCHB/CX－4.2.3

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4.1 文件的分类编号
4.1.1文件的分类和编号按如下规定进行：
a)质量手册：TCHB/SC版本 : A（用于封面）
TCHB/SC－XX，版本/修改: A/0（用于各章节）
代号含义：TCHB北京腾驰环保设备有限公司
AA版，0 零次修改
X X在GB/T 19001标准中的章节号。

b)程序文件：TCHB/CX版本 : A（用于封面）
TCHB/CX－X.XX 版本/修改: A/0（用于各章节）
代号含义：CX 程序文件
X．XX在GB/T19001标准中的章节
c)管理性文件：TCHB/GL－XXX－XX
代号含义：GL管理性文件
XXX文件编制部门
XX本部门文件序号
d)作业指导书：TCHB/ZY－XXX－XX
代号含义：ZY作业指导书
XXX编制部门或产品代号
XX本部门编制文件的序号
e)质量记录：TCHB/JL－X.XX－XX
代号含义：JL记录
X．XX本记录在GB/T 19001标准中的章节号
XX同一章节中的记录序号
f) 外来文件：TCHB/WL－XXX－XX
代号含义：WL外来文件
XXX文件所属部门
XX同一部门外来文件序号
北京腾驰环保设备有限公司
编号:TCHB/CX－4.2.3

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其它文件：TCHB/QT－XXX－XX
代号含义：QT其它文件
XXX文件存放或编制部门
XX文件序号
4.1.2文件在发放前，应编制一个登记号，以便区别使用单位。文件分为受控文件和非受控文件。受控文件，必须加盖“受控”印章；非受控文件只编登记号，在发放修改时原文件不予以收回。

4.2文件的批准
所有文件发布前，须由受权人员审批，确保其内容的准确性和适用性，内容正确、清晰、完整，且易于理解。未经注明编制、审核、批准的文件为无效文件。

《质量手册》、《程序文件》和质量有关的其它文件按其权限分别由总经理、管理者代表和企业主管领导批准后，方可发布。

4.3文件的发布
4.3.1受控文件发布前由企业主管领导人批准，然后按发放范围发放。

4.3.2文件领用者在《文件发放（回收）登记表》签字后，领取标有不同分发号的受控文件。

4.3.3文件持有者的文件严重破损而影响使用时，应向办公室申请更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件需另编文件分发号。办公室将破损文件销毁。

4.3.4当文件使用人将文件丢失后，应办理申请领用手续，但必须在领用申请中做出说明。办公室在补发文件时，应给予新的登记号，并注明丢失登记号作废，必要时将作废文件的登记号通知各部门，防止误用。

4.4文件的更改
4.4.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人和文件更改提出部门负责人填写“文件更改审批单”，说明更改理由，对重要更改应附充分的依据说明。经批准后，实施更改。文件更改时，注明更改标识和更改生效时间。