文件编号（ZTB-XNGS）版 号：A版

程序文件

受 控 状 态：

发 放 编 号：

编制：苏学云审核：曹祥春 批准：时礼海

2010年1月1日发布2010年1月1日实施

南京希诺科技有限公司程序文件
编号：ZTB-XNGS

A版第0次修改

标题
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标准
章节
程 序 名 称
文 件 编 号
版本/修订号

4.2.3
文件控制程序
ZTB-XNGS-01
A版第0次修改

4.2.4
质量记录控制程序
ZTB-XNGS-02
A版第0次修改

7.2
与顾客有关的过程控制程序
ZTB-XNGS-03
A版第0次修改

7.4
采购控制程序
ZTB-XNGS-04
A版第0次修改

7.5
生产和服务提供控制程序
ZTB-XNGS-05
A版第0次修改

8.2.1
顾客满意度测量控制程序
ZTB-XNGS-06
A版第0次修改

8.2.2
内部审核控制程序
ZTB-XNGS-07
A版第0次修改

8.3
不合格品控制程序
ZTB-XNGS-08
A版第0次修改

8.5
改进、纠正和预防措施控制程序
ZTB-XNGS-09
A版第0次修改

南京希诺科技有限公司程序文件
编号：ZTB-XNGS-01

A版第0次修改

标题
文件控制程序
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1、目的
对质量管理体系运行有关的文件和资料进行控制，确保各部门及时获得使用文件的有效版本。

2、适用范围
适用于对质量体系运行有关的文件和资料的控制。

3、职责
3.1综合办
a) 是质量管理体系文件归口管理部门，负责对体系文件的组织编写、发放、更改等控制；
b) 对现有体系文件进行定期评审。

c) 负责管理性文件的编制，使用和归档等管理。

3.2生技部
负责工艺文件、操作规程、检验文件等作业性文件的编制，由综合办统一登记发放。

3.3质检部
负责检验文件的编制，由综合办统一登记发放。

3.4供销部
负责经营管理性文件编制，由综合办统一登记发放。

3.5各部门的资料管理人员负责本部门与质量管理体系有关的文件收集、整理和归档等。

4、工作程序
4.1文件和资料的分类
4.1.1第一层：质量管理手册
4.1.2第二层：程序文件
4.1.3第三层：支持性文件（技术文件、管理性文件和外来文件）
4.1.4第四层：质量记录
4.2 文件的编制、审核和批准