受 控非受控程序文件汇编（HQ/QP01-2008）-2008 年04月18日发布 2008年04月18日实施中国·四川目录序号文件编号文件名称归口部门页码1HQ/QP01-2008文件控制程序行政人事部32HQ/QP02-2008记录控制程序行政人事部83HQ/QP03-2008质量策划控制程序行政人事部104HQ/QP04-2008内部沟通控制程序行政人事部135HQ/QP05-2008管理评审控制程序行政人事部166HQ/QP06-2008人力资源控制程序行政人事部197HQ/QP07-2008基础设施控制程序生产部228HQ/QP08-2008产品实现的策划控制程序质检部259HQ/QP09-2008与顾客有关的过程控制程序销售部2710HQ/QP10-2008采购过程控制程序市场部3111HQ/QP11-2008生产和服务提供过程控制程序生产部3612HQ/QP12-2008标识和可追溯性控制程序质检部4213HQ/QP13-2008监视和测量设备控制程序质检部4514HQ/QP14-2008顾客满意度测量控制程序销售部4815HQ/QP15-2008内部审核控制程序行政人事部5016HQ/QP16-2008过程的监视和测量控制程序行政人事部5417HQ/QP17-2008产品的监视和测量控制程序质检部5618HQ/QP18-2008不合格品控制程序质检部5819HQ/QP19-2008数据分析控制程序质检部6120HQ/QP20-2008改进、纠正和预防措施控制程序行政人事部64文件更改一览表序号程序文件名称修改章节修改内容修改人及日期审核人及日期批准人及日期 文件控制程序（HQ/QP01-2008 A/0） 页次：1/5编制：审核：批准：1目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效性。2适用范围适用于本公司质量管理体系有关的文件控制。3职责权限3.1管理者代表负责组织《质量手册》的编写工作并负责《质量手册》审核，经总经理批准后发布；3.2《程序文件》由各归口管理部门负责编制，由管理者代表审核，经总经理批准后发布；3.3行政人事部负责《管理文件》的编制，经管理者代表审核，报总经理批准后发布；3.4生产部负责《工艺技术文件》的编制，经管理者代表审核，报总经理批准后发布；3.5一次性作业文件由各部门负责编制、部门负责人审批后发布；3.6行政人事部负责组织相关部门、人员对现有质量管理体系文件进行评审。4工作程序4.1文件的分类及保管。4.1.1公司质量管理体系文件包括：a）质量手册；b）程序文件；c）管理文件、工艺技术文件、记录表格等。4.1.2质量手册、程序文件、第三层次文件、外来文件、相关法律法规、记录表格由行政人事部负责统一备份保存。4.1.3公司文件分为受控文件和非受控文件。凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件，所有书面受控文件必须在该文件封面加盖或标识“受控”字样，电子受控文件以只读文件形式发布。4.1.4各部门应编制本部门的《受控文件清单》，用于识别现行文件的版本/修改状况。4.2文件的编号4.2.1文件和记录的编号方法4.2.1.1体系文件的编号方法文件控制程序（HQ/QP01-2008 A/0） 页次：2/5HQ/XXxx-xxxx 实施年代号 顺序号 文件代码 公司代码 4.2.1.2记录的编号方法 XX-xxx 顺序号 部门代码 4.2.2文件代码规定如下： QM-质量手册、QP-程序文件、QG-第三层次文件、QL-质量计划。4.2.3各部门代码规定如下：行政人事部XZ 市场部SHC 生产部SC 质检部ZJ 销售部XS 财务部 CW4.3文件的编写4.3.1《质量手册》由管理者代表组织编写，程序文件和其它质量文件由各责任部门负责组织编写，公司管理文件由行政人事部负责组织编写，工艺技术文件由生产部负责组织编写。4.3.2质检部负责编写产品标识办法，原辅材料验收标准。4.3.3各部门负责编写其它的一次性作业文件以及部门内部使用的管理文件。4.3.4文件编写格式：质量手册、程序文件和其它文件按统一格式编写，均用A4纸，正文用宋体、小四号字。4.4文件的审批4.4.1《质量手册》、《程序文件》、《管理文件》、《工艺技术文件》由管理者代表审核，报总经理批准。4.4.2其他质量文件经各相关部门负责人会签后，由编制部门经理审核，分管副总经理批准。4.4.3非标设备的维修、技改、制造及外加工方面技术文件或图纸资料，由生产部组织提供，部门经理审批。