《万通宏泰钢管公司ISO程序文件汇编》(33页).rar 程序文件目录　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版次：A/0　　　　　　　页次1/1 QMS/Q02-01-A/0　　文件控制程序 QMS/Q02-02-A/0　　记录控制程序 QMS/Q02-03-A/0　　管理评审控制程序 QMS/Q02-04-A/0　　人力资源控制程序 QMS/Q02-05-A/0　　设备维护和工作环境控制程序 QMS/Q02-06-A/0　　与顾客有关的过程控制程序 QMS/Q02-07-A/0　　采购控制程序 QMS/Q02-08-A/0　　生产和服务提供控制程序 QMS/Q02-09-A/0　　监视和测量设备控制程序 QMS/Q02-10-A/0　　内部审核控制程序 QMS/Q02-11-A/0　　产品的监视和测量控制程序 QMS/Q02-12-A/0　　不合格品控制程序 QMS/Q02-13-A/0　　纠正措施控制程序 QMS/Q02-14-A/0　　预防措施控制程序 郑州万通宏泰钢管有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件编号：QMS/Q02-01 程序文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件控制程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　版次：A/0　　　　　　　页次1/3 1．0　　目的 有效控制质量管理体系和本公司产品有关的文件，并且确保需要的岗位和人员可以获得适用、有效版本的文件。 2．0　　适用范围 　　　　本程序的控制要求适用于郑州万通宏泰钢管有限公司与质量管理体系要求和本公司产品有关的所有文件管理。 3．0　　职责 3．1 办公室负责郑州万通宏泰钢管有限公司质量管理体系文件的编制、发放、修订和更新管理； 3．2 各部门负责下发到本部门有效性文件管理和控制 4．0　　运行程序 4．1　　质量管理体系文件包括: 1）质量手册　（包括质量方针和质量目标） 2）程序文件　 3）作业指导性件 4）记录，表格 4．2　体系文件的编制、批准和发放 4．2．1　质量手册和程序文件由管理者代表组织办公室人员编制，管理者代表审核、总经理批准后发布，其受控版本发放范围包括： ——　本公司管理层，包括最高管理者、管理者代表和各部门负责人； 　　　　　　——　第三方认证机构和行业主管部门需要时； 　　　　　　——　合同有明确约定时，合同有效期内的顾客； ——　需要时，经总经理批准的其他管理，执行和验证人员。 4． 2.　2　作业指导文件和记录表格，按由归口部门编制、部门负责人批准，必要时总经理批准后发布，其受控版本的发放范围包括： 　　　　——对应的部门； ——办公室； ——需要时，经管理者代表批准的其他管理、执行和验证人员。 4． 2．3　质量管理体系文件的复制、发放由办公室负责，以文本形式发放应使用《文件发放回收登记表》表格按规定登记。无论处于何种目的，复制非受控版本质量管理体系文件时，必须经管理者代表批准后方可进行。 郑州万通宏泰钢管有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件编号：QMS/Q02-01 程序文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件控制程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版次：A/0　　　　　　　页次2/3 4． 2．4　质量管理体系文件的标识 本公司质量管理体系文件的标识包括封面＂受控＂印章标识，唯一性文件编号，版次标识；文件更改、作废后保留的文件以加盖＂作废＂印章的形式标识。质量管理体系文件发生局部修改和换页时，应对被修改部分的修改状态标识进行相应修改； 　　　　　　　　　　　QMS/　Q02-XX　　　　A/0：版本号和修改状态 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　章节号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质量体系二级文件 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司质量体系 4.2.5 确保质量管理体系文件的版本有效性信息可以被本公司所有员工获得，如有新增文件或文件更新，办公室应及时发布质量管理体系文件有效版本清单。 4.3　　质量管理体系文件的评审和更改 质量管理体系文件发布实施后，应在必要时进行评审和修订以确保其使用、有效，评审的方式经管理者代表确认，可采取授权人员审查和/或会议讨论方式进行，更改提出申请部门应以《文件更改申请批准记录表》提出申请，文件更改的时机通常可以是： ——管理评审会议的讨论； ——发生大批量不合格或接到顾客严重投诉后； ——为采取预防措施需要时； ——文件依据或引用的标准和/或法规要求发生变化时； ——本公司组织机构发生较大地变化时。 经过评审后，文件的原起草部门负责按评审意见对文件进行修改，修改后的文件应按原审批程序审批后发放。 4．4　　外来文件 4．4．1　本公司适用并需要控制其版本有效性的外来文件包括： ——本公司产品工作所依据的标准、文件； ——提供本公司产品时需要参考、引用国家、行业和地方的法律，技术标准、规范； ——接收到顾客的文件，工艺和记录。 4．4．2　来文件的有效版本信息获取途径 1） 本公司产品生产、加工、检验所依据的标准、文件 ——行业协会查询；