《春晖时装(冠华针织厂)公司ISO体系程序文件汇编》(xls).rar 1、　　目的 　　　　　确保本组织与质量相关的所有文件能有效管理，各有关场所可获得相关文件的有效版本。 2、　　适用范围 　　　　　本组织所有与质量管理体系运行有关的文件（包括外来文件） 3、　　职责 3、1　副总办负责主管本程序的实施。 3、2　副总办负责组织本公司质量手册和程序文件的编制、发放和更新的控制及管理。 3、3　作业指导书和记录表格,由各相关部门负责编制和更改,副总办负责控制及管理。 3、4　各部门负责所使用文件的收集、保管和维护。 4、　　工作程序 4、1　文件的分类 　　　　　本组织所有与质量管理体系有关的文件分为三层： 4、1、1第一层文件：质量手册，包括质量方针和质量目标。 4、1、2第二层文件：程序文件。 4、1、3第三层文件：工作文件，包括：作业指导书、记录、其它与体系和产品质量有关 　　　　　　　的内部文件（如：质量计划、报告等）以及外来文件（如：法律、法规、顾客提 　　　　　　　提供的图样、标准等）。 4、2　　　文件的受控状态 4、2、1文件有＂受控＂和＂非受控＂两种状态。 4、2、2受控文件 　　　　　　　由副总办负责控制（如：更新、回收、作废），以保证其为有效版本的文件； 　　　　　　　＂受控文件＂发放时须加盖＂受控文件＂印章，并盖章受控号＜分发号＞。 4、2、3非受控文件 　　　　　　　由有关部门负责控制＂非受控文件＂。非受控文件发放时不加盖＂受控文件＂印 　　　　　　　章，不盖受控号。 4、3　　　文件的编写 4、3、1副总办负责组织质量手册和程序文件的编写。 4、3、2第三层内部文件由各部门负责编制。 编制:　　　　　　　　　审核:　　　　　　　　　　　　　　　审批:　　　　　　　　　　　　　　日期: 春晖(江门)时装有限公司 文件编号: 程序文件 　版次:　第1版 文件控制程序 　页码:　第2页,共4页 4、4　　　文件的审核和批准 4、4、1质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 4、4、2程序文件由副总办主任审核，管理者代表批准。 4、4、3第三层文件一般由各部门主管级以上人员审核，部门负责人批准，重要文件由公司 　　　　　　　领导批准。 4、5　　　文件的编号 　　　　　　　副总办按《文件编号规定》对各种文件统一进行编号。 4、6　　　文件的评审 4、6、1参与评审的部门 　　　　　　　　　a)对于新形成、涉及范围较广或较重要的文件，由副总办组织相关部门参与评审。 　　　　　　　　　b)对于实施中使用年限较长或存在问题较多的文件，由原文件编制部门组织有关 　　　　　　　　　　　人员参与评审。 　　　4、6、2评审内容 　　　　　　　　　a)文件的内容是否和标准的规定要求相一致； 　　　　　　　　　b)文件规定的职责是否明确和落实； 　　　　　　　　　c)文件规定的措施和方法是否适用； 　　　　　　　　　d)文件规定的接口关系是否明确和协调。 4、6、3文件经评审，必要时由原编制部门进行修改，修改后的文件再次得到审批。 4、6、4文件的评审需保留记录。 4、7　　　文件夹的归档及发放 4、7、1批准生效的正版文件由副总办存档。以电脑软件为媒体的文件亦由副总办人员进 　　　　　　　行登记、归档、标识，并做备份，以防丢失。 4、7、2经审批发放的受控文件，副总办人员应加盖＂受控文件＂印章，每份受控文件须 　　　　　　　盖受控号＜分发号＞。 4、7、3质量手册、程序文件和工作文件发放时由副总办人员填写＂文件发放和回收登记 　　　　　　　表＂，按发放范围发放，接收人员在表上签收。 4、7、4不得使用受控文件的复印件。 4、8　　　文件的更改 编制:　　　　　　　　　审核:　　　　　　　　　　　　　　　审批:　　　　　　　　　　　　　　日期: 春晖(江门)时装有限公司 文件编号: 程序文件 　版次:　第1版 文件控制程序 　页码:　第3页,共4页 4、8、1文件更改的申请：文件需更改时应由文件更改人或该部门指定的人员提出，并填 　　　　　　　写＂文件更改申请表＂，说明更改原因，对重要的更改，应附有充分的证据。 4、8、2文件更改的审批：文件更改的审批由原审批人审批，当原审批人不在职时，可由 　　　　　　　接替其岗位的人员审批，但审批时须获得原审批所依据的有关背景资料。 4、8、3文件更改的实施：文件更改的申请经审批后，交副总办人员实施更改，并按《文 　　　　　　　件编号规定》更改＂修改＂状态。更改后的文件按4、7、3规定发放，同时收回 　　　　　　　作废的旧文件。 4、8、4文件的换版：文件经过多次更改或进行大幅度修改，应进行换版。体系文件的换 　　　　　　　版须由副总办提出，经总经理、管理者代表批准后才可换版。副总办按《文件编 　　　　　　　号规定》的要求进行版次的更改。 4、9　　　文件的作废与销毁 　　　　　　　作废或失效的文件由副总办人员按＂文件发放和回收登记表＂名单从所有使用场 　　　　　　　所收回，并作记录；作资料保留的前一次的正版文件应加盖＂参考文件＂印章后 　　　　　　　存档，其余的旧版文件在文件上加盖＂作废文件＂印章后统一销毁或利用背面划 　　　　　　　＂X＂作其它使用，并在＂文件发放和收回登记表＂上做记录，确保防止作废文件 　　　　　　　的非预期使用。 4、10　　文件的管理 4、10、1副总办对各部使用的受控文件编制＂受控文件清单＂，利于管理和检索。 4、10、2现场使用的文件须放置现场，非现场使用的文件，使用部门须集中保管。 4、10、3文件在使用中，出现严重破坏时，文件的使用者可到副总办办理更换手续，新 　　　　　　　　文件的分发号仍沿用文件的分发号，破损的文件由副总办予以销毁。 4、10、4当使用文件的部门因文件丢失或需用文件的人员未获得文件时，应填写＂文件补 　　　　　　　　发申请表＂，经审批后到副总办领取，并在＂文件发放和回收登记表＂上签收。 4、10、5临时借阅文件人员，应先填写＂文件借阅登记表＂才可以借阅，借阅者应在指定 　　　　　　　　日期内归还。正版文件一律不得外借。 4、10、6受控文件持有人离开本组织时，应由部门经理负责将文件收回交副总办；如部门 　　　　　　　　经理离开本组织时，则由副总办直接将文件收回。 4、11　　　外来文件的控制 编制:　　　　　　　　　审核:　　　　　　　　　　　　　　　审批:　　　　　　　　　　　　　　日期: 春晖(江门)时装有限公司 文件编号: 程序文件 　版次:　第1版 文件控制程序 　页码:　第4页,共4页 4、11、1与质量管理体系有关的外来文件由使用部门负责保管。收到外来文件的部门，需 　　　　　　　　识别其使用部门，移交使用部门保管。 4、11、2外来文件保管部门的负责人，应对外来文件的适用性和有效性审核。外来文件使 　　　　　　　　用部门应编制＂外来文件清单＂上，必要时加盖＂受控文件＂印章。 4、11、3各部门对外来文件须控制其分发，确保其为有效版本，发放时须填写＂文件发放 　　　　　　　　和回收登记表＂。 4、11、4副总办负责收集和保管有关法律、法规以及国家、行业、国际标准的最新版本。 　　　　　　　　文件分发时应加盖＂受控文件＂印章及分发号，发放到相关部门，并负责失效外 　　　　　　　　来文件的回收。 　　　4、12　　　记录是一种特殊类型的文件，按《记录控制程序》执行。 5、　　　　　工作文件及记录 5、1　　　　《文件编号规定》 5、2　　　　《记录控制程序》 5、3　　　　　受控文件清单 5、4　　　　　文件发放和回收登记表 5、5　　　　　文件更改申请表 5、6　　　　　文件借阅登记表 5、7　　　　　外来文件清单 5、8　　　　　文件补发申请表 编制:　　　　　　　　　审核:　　　　　　　　　　　　　　　审批:　　　　　　　　　　　　　　日期: 春晖(江门)时装有限公司 文件编号: 程序文件 　版次:　第1版 记录控制程序 　页码:　第1页,共3页 1、　　　　目的 　　　　　　　对质量管理体系所要求的记录进行有效的控制，为产品符合规定要求和质量管理 　　　　　　　体系有效运行提供证据。 2、　　　　适用范围 　　　　　　　与产品实现过程和质量管理体系运行有关的所有相关记录（包括供方的有关记录）。 3、　　　　职责 3、1　　　副总办负责主管本程序的实施。