武汉百步亭花园物业管理有限公司

程序文件
(A版)

发布日期：2005年9月28日 实施日期：2005年10月1日

程序文件目录

序号
编码
文件名称
标准章节号QP－4.2.3－01－0
文件控制程序
4.2.3QP－4.2.4－02－0
记录控制程序
4.2.4QP－5.4.1－03－0
质量目标控制程序
5.4.1QP－5.6－04－0
管理评审控制程序
5.6QP－6.1－05－0
人力资源控制程序
6.1QP－6.3－06－0
基础设施和工作环境控制程序
6.3QP－7.1－07－0
服务实现的策划控制程序
7.1QP－7.2.2－08－0
合同评审控制程序
7.2.2QP－7.4－09－0
采购控制程序
7.4

10
QP－7.5.1a－10－0
服务提供过程控制程序
7.5.1

11
QP－7.5.4－11－0
客户财产控制程序
7.5.4

12
QP－7.5.1b－12－0
顾客沟通与跟踪服务控制程序
7.5.1

13
QP－8.2.1－13－0
顾客满意监视和测量程序
8.2.1

14
QP－8.2.2－14－0
内部审核程序
8.2.2

15
QP－8.2.4－15－0
服务过程监视和测量控制程序
8.2.4

16
QP－8..3－16－0
不合格品（服务）控制程序
8.3

17
QP－8.4－17－0
数据分析控制程序
8.4

18
QP－8.5－18－0
纠正和预防措施控制程序
8.5

BBTWY 文件控制程序QP－4.2.3－01
发布部门：质量检查部批准人：黄斌日期：2005年9月28日页次1/6
1、目的
对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的有效性。

2、范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括外来文件。

3、职责
3.1质量检查部是质量管理体系文件的归口管理部门，负责体系文件的编制、编码、报批、印刷、标识、发放等管理；
3.2办公室负责公司行政文件和外来文件的控制和管理；
3.3各部门负责本部门文件的收集、编制、按规定更改、使用及保存；
4、程序
4.1质量管理体系文件的分类
4.1.1一级文件：质量手册；
4.1.2二级文件：程序文件；
4.1.3三级文件
－作业文件：各项质量活动的规范和具体的规定。

－质量记录：证实质量活动和体系运行状态的文字、数字、表格等证据。

4.1.4外来文件：
－与公司质量管理体系和服务相关的标准和规定
－适用于服务活动的法律法规
4.2文件的编号规定
BBTWY文件控制程序QP－4.2.3－01
发布部门：质量检查部批准人：黄斌 日期：2005年9月28日页次2/6
4.2.1质量管理体系文件与记录的编号原则。

—质量手册编号原则：公司代号----分类码----版本号
—程序文件编号原则：公司代号----分类码----流水号；
—记录编号原则：分类码----章节号 ---记录流水号；
—作业指导书编号原则：分类码----部门代号---文件流水号；
4.2.2 公司代号为: BBTWY
4.2.3文件分类码说明：
QM：质量手册
QP：程序文件
QW：作业程序
QR：记录表格
4．2．4各管理处分类码说明:
AJ：安居苑管理处
WX：温馨苑管理处
BH：百合苑管理处
YK：怡康苑管理处
YH: 怡和苑管理处
ZH：综合管理处