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元洲装饰述职文件2010年4月述职(桂邺鸿)PPT

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述职 元洲装饰
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文本描述
2010年4月经营成果分析 财务审计中心:桂邺鸿 2010年5月11日
内 容
一、2010年1-4月集团家装体系经营成果公布 二、相关经营指标预算完成情况 三、 相关财务经营指标与去年同期对比 四、 相关财务经营指标的横向比较
一、2010年1-4月集团家装体系经营成果公布
2010年4月家装体系共实现主营业务收入5053万元,分摊集团费用前盈利425万元,分摊集团费用119万元,(分摊后)家装体系4月盈利306万元。利润率6.06%.(不包括西安) 2010年4月各公司具体情况如下表:
一、2010年1-4月集团家装体系经营成果公布
2010年1-4月累计家装体系共实现产值收入13540万元,分摊集团费用前实现利润299万元,分摊集团费用476万元后,亏损177万元。 2010年1-4月累计各公司经营情况如下表:(单位:万元)
1-4月累计家装体系共完成全年预算家装家居产值收入的23.46%(全年计划家装家居产值收入57716万元,全年计划利润2413万元) 1-4月累计预算产值家装家居收入14681万元,实际完成13540万元, 1-4月累计预算分摊集团费用前利润633万元,实际完成297万元,1-4月累计未完成产值收入1139万元,未完成利润335万元。 各公司具体情况如下表:单位(万元)
二、2010年1-4月相关经营指标预算完成情况
二、2010年1-4月相关经营指标预算完成情况
二、2010年1-4月汇总相关经营指标预算完成情况
二、2010年1-4月汇总相关经营指标预算完成情况
三、 2010年1-4月汇总相关财务经营指标与去年同期对比
三、 2010年1-4月汇总相关财务经营指标与去年同期对比
小结:通过上表可以看出,各公司本年在附加费收取上取得了一定的成效(管理费、税金、内材、设计费等各项附加费收入比率比去年同期及预算均有上升),但在家居收入占比及家居毛利率的上升、家装成本率下降方面尚没有突破。 折扣率超过预算数,未收紧折扣,也是利润未达到预期的一方面。 在费用方面,费用总额超过预算数,但产值未完成预算,使费用率超出预算数,直接降低盈利能力。费用具体分析如下 :
三、 2010年1-4月汇总相关财务经营指标与去年同期对比
三、 2010年1-4月汇总相关财务经营指标与去年同期对比 (费用对比)
三、 2010年1-4月汇总相关财务经营指标与去年同期对比(费用对比)
三、 2010年1-4月汇总相关财务经营指标与去年同期对比(费用对比)
三、 2010年1-4月汇总相关财务经营指标与去年同期对比(费用对比)
小结: (1)人力成本的增加原因有:人员数量的增加,人员固定工资的提高,统筹费的上升,员工福利费的增加,人力成本上升是公司要发展壮大所必须考虑的,同时,人力成本是本年的保本点产值大幅增加的重要因素。 (2)可控费用里的办公费、招待费需加强控制,严格按照预算执行。 (3)营销费及房租装修费的变化是公司经营手段的选择,需严密关注投入产出比。 (4)税务正规化也将增加附加费用(票据税款,统筹费),财务部需合理规划并控制支出。
三、 2010年1-4月汇总相关财务经营指标与去年同期对比(费用对比)