天津分公司述职
2009.12 刘春阳
天津公司简介
天津公司成立于2004年，现有员工82人，营业店面3处，分别为总部管理中心.智上名筑别墅大户型设计会所、河西红星美凯龙店、滨海店。目前在天津市场拥有一定的知名度，2009年签单238单，平均单值8.4万。
调整后组织架构
一、全年业绩指标总结（08年与09年同期对比）
1、09年完成工程产值2022万（折后1972万），08年与09年家装产值对比，减少43万。
一、全年业绩指标总结（08年与09年同期对比）
2、09年完成集成产值568万，08年与09年集成产值对比，增加56万
09年定制式产品较08年增长12% 09年非定制式产品较08年增长10%
一、全年业绩指标总结（08年与09年同期对比）
3、08年与09年签单量对比，减少94单
09年签单量较08年下降29%，但由于签约额并未有大额降幅，故致使平均单值增加
一、全年业绩指标总结（08年与09年同期对比）
5、08年与09年平均单值对比，增加17730
09年平均单值较08年增长 26%
一、全年业绩指标总结（08年与09年同期对比）
4、08年与09年管理费对比，增加7.6万
一、全年业绩指标总结（08年与09年同期对比）
6、09年完成设计费135万，08年与09年设计费对比，减少33万
各店面业绩指标达成情况
红星店面完成1499万
各店面业绩指标达成情况
滨海店面完成292万
各店面业绩指标达成情况
原高端店完成231万
设计师业绩排名前十
2009年经营状况总结
2009年主营业务收入2559万，净利润87万，调整后利润32.2万，净利润率1.26%。9月-12月主营业务收入892万，净利润64万，调整后利润34.8万，净利润率3.9%。 其中红星店面累计签单167份,签单额1530.4万元,返款132.1万元,占产值比率8.63%；工程成本895.48万元,占产值比率58.51%,工程毛利502.82万元,毛利率为32.86%,费用合计为507.43万元,占产值比率19.51%；家装税金46.67万元,占产值比率3.05%；家居收入448.56万元,家居毛利161万元,家居税金14.22万元,设计费收入102.53万元,设计费提成53.94万元,设计费税金5.71万元,内材利润以及其他收入17.79万元,预计利润156.17万元,预计利润率10.20%；店面平均人数22人,人均业绩69.56万元；人均利润7.10万元。 塘沽店面累计签单55份,签单额296.65万元,返款28.68万元,占产值比率9.67%；工程成本177.61万元,占产值比率59.87%，工程毛利90.36万元,毛利率为30.46%,费用合计为140.15万元,占产值比率27.11%；家装税金9.03万元,占产值比率3.04%；家居收入57.47万元,家居毛利21.99万元,家居税金1.85万元,设计费收入12.87万元,设计费提成6.63万元,设计费税金0.72万元,内材利润以及其他收入3.13万元,预计利润-30.03万元,预计利润率-10.12%；店面平均人数8人,人均业绩37.08万元；人均利润-3.75万元。 原高端店面累计签单16份,签单额230.83万元,返款31.45万元,占产值比率13.62%；工程成本135.81万元,占产值比率58.84%,工程毛利63.57万元,毛利率为27.54%,费用合计为104.62万元,占产值比率30.02%；家装税金6.66万元,占产值比率2.89%；家居收入76.39万元,家居毛利28.98万元,家居税金2.45万元,设计费收入15.86万元,设计费提成8.11万元,设计费税金0.87万元,内材利润以及其他收入2.25万元,预计利润-12.05万元,预计利润率-5.22%；店面平均人数5人,人均业绩46.71万元；人均利润-2.41万元。 家纺部以销售布艺及壁纸为主, 5至12月累计收入合计为33.3万元,毛利为15.51万元,费用合计为40.86万元,税金1.07万元, 利润为-26.1万元,人员4人,人均销售额为8.33万元,人均利润为-6.53万元。