2009年度工作总结2010年度工作计划
元洲北京公司 刘樯
公司（机构）简介
北京元洲装饰有限责任公司,是一家集家居设计装饰、家居产品设计生产、装饰科研于一体的大型装饰企业。公司自1997年成立以来，坚持以现代、时尚、亲和的定位塑造国际化的品牌形象，致力于为消费者提供高品质的设计、施工、产品和服务，是中国装饰行业的著名品牌。 根据集团的整体战略规划,北京元洲公司于2009年8月25日成为独立运营的子公司,做为集团旗下的重要子公司,目前北京分公司担负着集团50%的销售任务。坐镇在“全国家装看北京”的主战场，北京公司受益于集团领导的直接关怀和指导，通过全体员工的不懈努力，充分利用“元洲”品牌在北京当地的知名度和美誉度，在保持元洲十二年优良传统的基础上，厚积薄发，采取灵活的营销策略，在促销活动方面不断创新，坚持与渠道上下流合作伙伴密切合作，通过共同营销实现双赢，在实施独立运营的第一年，探索出了一条独立经营的成功之路。 我谨代表北京分公司全体同仁向集团领导及各兄弟分公司领导做工作汇报。就09年工作总结及10年工作计划，向集团领导进行述职，其中不足之处还请大家批评指正。
组织结构图
一、全年业绩指标总结
· 09年计划上线目标产值2.09亿元；实际签约产值1.798亿元，实收款1.83亿元; 其中家装基础工程签约额8706万元，家居签约额8066万元； 其中家装实收款9323.1万元，家居实收款7809.57万元； 签约产值占计划产值86%；实收款额占计划产值87.56%。 · 2009年家装签约2163户，户均额40249元; 家居签约1924户，户均额41924元; 家装家居比为92.65%；达到历史最高占比。 截止09年12月31日：在职设计师143人,人均月签约1.26单,单产值5万元; 家居人均月签单1.12单,月产值4.48万元; 管理费人均月实收2271元,设计费人均月实收5397元. 设计师人均贡献125万元，全员人均贡献5.94万元。
北京公司及各店业绩指标
· 产值总额及相关组成 · 各项收入饼状图 · 各项实际收入与计划产值比 · 家装、家居产值完成比例图（1-12） · 各店实际产值 · 08、09实际完成产值平衡比
家居 8066.3万元
管理费 389.76万元
设计费 926.2万元
税金 273.81万元
家装 8706万元
收入总额 18639.5万元
产值总额及相关组成
各项收入饼状图
各项实际收入与计划产值比
09年各店面家居/家装比例排名
2009年北京公司各店面累计产值统计表
09&08产值平衡比
2009年1-12月份家装\家居签约走势
家装年波峰在3月、9月，而家居年波峰在5月、10月；家装家居共同的波谷期在4、7、11月份（除1、2月份的春节期）。新一年的营销将以波峰期为重点，提前进行预热。
外材类产品销售份额中属于促销的产品仍占有较多的比例.三年的数据来看,100%计入的逐年递减,50%、30%计入比例的逐年递增.因此促销品的毛利需要加强控制.