工艺管理绩效考核细则
第一章 总 则
为了适应公司实现国际化发展战略的需要，保持创造性地持续提升公司产品生产的工艺水平和能力，促使公司全体管理人员和员工充分认识到遵守工艺的重要性, 确保生产工艺在受控状态下执行，应对影响产品实现工艺过程进行监视、检查，以及工艺技术及其装备的创新等方面,进行必须的考核，特制定本细则。

第二章范 围
本细则适用于公司产品生产过程中所涉及到的工装、工位器具、产品图样、工艺文件的使用和管理、工艺纪律及工艺技术（包括装备）的改进和创新等工艺工作效果的考核。

第三章有关定义
轻微违反：指工艺贯彻过程中，有违反工艺文件规定（明示的和隐含的要求）的现象，没有给产品（或过程）造成直接或间接质量影响的。

一般违反：指工艺贯彻过程中，有违反工艺文件规定（明示的和隐含的要求）的现象，给产品（或过程）造成间接质量影响的。

严重违反：指工艺贯彻过程中，有违反工艺文件规定（明示的和隐含的要求）的现象，给产品（或过程）造成直接质量影响的。

轻微损坏：指工装或工位器具损坏的程度不影响使用，并且对工件（或过程）没有直接或间接的质量影响。

一般损坏：指工装或工位器具损坏的程度已经影响使用，对工件（或过程）有直接或间接的质量影响，但通过修理可以恢复。

严重损坏：指工装或工位器具损坏已经达到了报废的程度。

人为事故：指违反工艺规程和设备操作规程所造成工艺装备的损坏和产品质量缺陷的行为和结果。

改进和完善工艺：指在原有的工艺方法或装备的基础上加以改进后，进一步提升了公司的工艺水平和能力（包括降低材料消耗定额、工时定额等）的行为和结果。

工艺创新：指采用先进的工艺技术和装备或者通过借鉴其他工艺技术所能够实施并可以大幅度提升工艺水平和能力（包括降低材料消耗定额、工时定额等）的行为和结果。

第四章考核内容及方法
工艺文件的使用和管理
产品生产岗位或岗位操作者没有有效版本工艺文件,每岗位处罚金100元。

工艺文件保管、使用不当，造成损坏，以致无法正常辨认（使用），每次每种处罚金50元；工艺文件缺页、每缺1页处罚金50元。整本丢失每本处罚金200元。

私自复印、复制、外借工艺文件，责任单位每次每种处罚金500元，并在月度绩效考核时处罚分5分。

工艺纪律
轻微违反工艺，对当事人每次处罚金50元；重复违反加倍。

一般违反工艺，对当事人每次处罚金100元。

严重违反工艺，对当事人每次处罚金500元，并在月度绩效考核时处罚分5分。

对于造成重大质量事故的，按公司质量事故处理规定执行。

对于特殊过程、重要过程出现的违反工艺情况的考核应加倍处罚。

操作者必须严格按工艺文件完成工艺过程，工艺文件中明示不清或没有明示的，须按工艺人员的指令完成工艺过程。对不执行工艺人员指令的行为，每次处当事人罚金200元。如果因此造成损失，除按相关规定进行处罚外，建议对当事人进行待岗或调离该岗位的处理。

如果单位累计每月发生轻微违反工艺6～10次，则在月度绩效考核中处罚分5分,11～15次处罚分6分,依次类推；发生一般违反工艺2～4次，则在月度绩效考核中处罚分5分,5～7次处罚分6分,依次类推；发生严重违反工艺1次，则在月度绩效考核中处罚分5分,2次处罚分6分,依次类推；发生轻微违反工艺3～5次，一般违反工艺1次，则在月度绩效考核中处罚分5分；如果每月各类违纪累计超过10次以上，则在月度绩效考核中另增加罚分2分；如果每月各类违纪累计超过20次以上，则在月度绩效考核中取消该单位的工艺考核绩效。

工装或工位器具的使用和管理
工装或工位器具未编号每件处罚金20元。

工装或工位器具未按周期检查，每次处罚金50元，由于未按周期检查造成工件出现不合格，除按相关规定进行处罚外，每次处罚金100元。

工装或工位器具保养、摆放不合理，每次每件处罚金10元。

工装或工位器具丢失，按工装或工位器具价值的百分比处罚金。价值在500元以内，罚30%；价值在500～2000元以内，罚35%；价值在2000～5000元以内，罚40%；价值在5000～10000元以内，罚45%，价值在10000元以上，罚50%。

工装或工位器具人为轻微损坏，每次每件处罚金30元；工装或工位器具人为一般损坏，每次每件处罚金100元；工装或工位器具人为严重损坏，参照本细则的第二十五条执行。

如果单位累计每月发生人为工装或工位器具轻微损坏5～10件，则在月度绩效考核中处罚分5分,11～15件处罚分6分,依次类推；发生一般损坏2～4件，则在月度绩效考核中处罚分5分,5～7件处罚分6分,依次类推；发生严重损坏2件，则在月度绩效考核中处罚分5分,3件处罚分6分,依此类推；如果每月工装或工位器具的各类损害累计超过10件以上，则在月度绩效考核中另增加罚分2分；如果超过20件以上，则在月度绩效考核中取消该单位的工艺绩效。

未履行工装或工位器具验收、验证程序而投入使用的工装或工位器具，除按相关规定进行处罚外，每次每件处罚金100元。

每月通过考核工装或工位器具完好情况，计算各个生产单位的月工装或工位器具完好率，季度统计工装或工位器具完好率。如果生产单位季度工装或工位器具完好率低于95%，则在季度度绩效考核时处罚分5分。对于月工装或工位器具完好率低于目标值的生产单位要求生产单位进行分析和提出相应改进措施，工艺管理部负责改进措施的验证。

图纸的使用和管理
图纸使用部门或单位因保管、使用图纸不当，造成损坏，以致无法正常辩读，每张处罚金50元。

图纸使用部门或单位私自复印、复制、外借图纸，每张处罚金100元。

图纸使用部门或单位丢失图纸，每张处罚金100元。

图纸使用部门在接到工艺管理部下发的图纸更改通知单、图纸更换通知或图纸作废通知后，公司内部必须在两天内（发到供方的图纸7天内）将需收回的旧图纸收集齐全，并送交工艺管理部；逾期2天不交者，每次处罚分1分。

图纸使用部门在接到工艺管理部的图纸后要及时将图纸发放到相关岗位。如发放不及时而影响生产进度的每次处罚分5分。

对于图纸使用部门或单位，每月累计罚单超过500元，则在月度绩效考核中处罚分5分；罚单超过700元处罚分6分，依次类推。罚单超过10张，则在月度绩效考核中取消该单位的工艺绩效。

研发中心每次提供图纸的同时，必须提供图纸发放说明（注明该图纸的发放范围和用途，或生产通知单号等），无此说明，工艺管理部拒绝接收图纸。如果当月类似问题出现5次以上，则在月度绩效考核时处罚分5分。

研发中心每次提供给工艺管理部的图纸，图面应清晰、完整，不能有破损、模糊不清；图纸明细中图纸的名称和编号要准确无误，并且与图纸实际相符；图纸摆放的顺序要与图纸明细一致；更改通知单的填写项目齐全，尤其是库存数量和处理意见；如不符合以上要求的即为图纸有差错，图纸差错率应不超过1%,每超过一个百分点处罚分1分。（差错率的计算方法为：图纸差错率=图纸差错的张数 / 本月提供图纸的总张数）。

研发中心对生产中急需的图纸要提供及时、准确，在图纸使