特殊作业处理流程 （生效日期： 年 月 日） 文件变更/修订履历表 修订版本 修订内容 修订日期 修订人 1. 首次发行 2013.5. 文件修订审批 制定 审批 审批 日期 日期 日期 拟定分发部门 销售SAL□ 市场MKT□ 研发RD□ 工程ENG□ 品质QA□ 生产PRD□ 采购PUR□ 物控PMC□ 仓库WH□ 人事HR□ 财务FIN□ 目的：确定各种特殊情况下的作业处理流程，以确保产品品质以及成本控制核算。 范围：适用于本文所规定的各种特殊作业情况。 参考文件 II-019 来料异常处理流程 OI-013 物料试用验证流程 物料紧急放行处理流程 定义 特殊作业：指重工、新工艺验证、改善品验证、新物料验证、物料特采、紧急放行、特殊 物料消耗等。 职责 工程：负责在有特殊作业时发出此单，并给出作来步骤及操作注意事项。 品质：针对特殊作业，给出品质要求，允收标准等。 PMC：如有需业，根据作业要求，排定相应的生产计划。 生产部:按要求作业并反馈问题给相关部门。 程序 当有上述特殊作业情况发生时，有关部门填写《特殊作业需求作业单》交部门主管审批后交PE填写。申请人跟进此单填写及审批。 PE收到作业单后，填写作业原因及其目的。同时，PE应详述该特殊作业的作业流程，特别是与正常流程不一样或应特别注意的地方，需在作业单中特别指出，以指导生产作业。同时PE需评估完成该作业所耗工时，给后续PMC排定生产计划作参考。完成后交部门主管于会签处签名后转品质部。 品质部收到作业单后，根据该作业的流程特点和目的，确定相应的品质管控要求及其验收标准。完成后交部门主管于会签处签名后转PMC。 PMC根据PE及品质的填写要求确定是否需排定生产计划，需排计划的，于作业单上注明计划要求。不需特别安排生产计划的，亦需于单上注明。完成后交部门主管于会签处签名后转生产部。 生产部收到作业单后，确定各部门填写的内容是否足以指导生产。没有异疑的，于会签处签名后转生产及品质工程经理审批。有异疑的，生产部与相应部门协商并要求其补充完成生产所需信息后签批。 各部会签及审批完成后，交文控受控发行。具体分发部门由PE确定。 如有必要，申请部门可于发出作业单前召集相关部门开会确定相关内容。 由PIE确定是否需责任方承担相关费用，当需要责任方承担相应费用时，由PIE进行人力工时等费用的统计。 相关记录《特殊作业需求作业单》 作业流程