经营计划管理规范 文件编号 版本号 修改号  目的 为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高企业经济效益，增强企业的市场竞争能力，特制定本程序。 范围 本程序适用于公司中长期发展规划、年度经营计划或月度实施计划等经营计划的制订、内容、实施及考核等的管理。 定义 无 职责 办公室：负责经营计划的归口管理，承担经营计划的组织编制、下达、组织修订和最终的效果评审的职责。 各相关部门：负责主管范围内的经营计划的编制、实施、修订和信息的沟通。 程序内容 5.1 总则 5.1.1 典型的经营计划和主管部门为： 经营计划 主管部门 经营计划 主管部门 销售计划 销售部 劳动安全计划 生产部 新品质量计划 品质部 生产计划 生产部 质量目标计划 品质部 预防性设备维护保养计划 设备部 技术开发计划 技术部 人力资源开发计划 行政部 采购计划 采购部 培训计划 行政部 顾客满意度计划 销售部 质量成本计划 财务部 公司经营计划主要包括五年计划和年度计划，两项计划均系受控文件。 公司中长期发展规划由公司领导层根据需要就公司3至5年内产品结构整体的提高、新产品的开发、旧产品的改造、质量改进以及技术更新、安全环保设施改进、各项经 济技术指标等做出总体规划，公司行政人事部进行制定。制定中长期规划时，应掌握国内外、同行业、同类产品的现状与发展，进行对比分析以确定企业基准和公司发展目标，适用时间，具体可以考虑以下因素： a)与市场有关的问题； b)质量目标； c)增长预测； d)公司/设施计划； e)质量目标成本； f)人力资源开发； g)研究与开发计划； h)预期销售额； i)关键内部质量及运行性能指标； j)顾客满意计划； k)安全及环境问题。 中长期规划制定的依据可以为“产品质量基准确定分析报告”、“信息综合分析报告”、“竞争对手分析报告”、“顾客满意度调查分析报告”。 各部门在每年末根据中长期规划或公司下年度目标，结合部门实际,制定本部门下年度经营计划，报业务部汇总平衡，具体可包括以下计划： a） 年度销售计划 b） 年度顾客满意度计划 c） 年度劳动安全计划 d） 年度采购计划 e） 年度新产品开发计划 f） 年度质量目标及分解计划 g） 年度设备预防性和预见性维护保养计划 h） 年度员工培训计划 i） 年度质量成本计划 j) 年度人力资源开发计划 k） 年度生产计划 经营计划必须注重数据和资料的分析使用，应采取措施以确保优先解决与顾客相关的问题，并确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系的支持状况评审、决策和长期策划。 5.2 经营计划的编制 5.2.1 五年计划和年度计划 业务人员在每年年底前根据总经理的要求和公司五年规划和年度发展目标，督促各相关部门编制相应的五年计划和年度经营计划。 各相关部门编制的经营计划，必须明确工作内容和应达到的效果，落实责任人和工作进度，以便于实施和检查。计划经部门主管和总经理批准后，报采购部。 5.2.1.3对各相关部门上报的经营计划进行汇总和综合平衡，形成公司三年计划和年度经营计划，报总经理批准后，作为受控文件下达执行（参见《文件和资料控制程序》）。 5.3 经营计划的实施、检查和修订 各相关部门根据下达的经营计划组织实施，在实施过程中应注意相关信息的收集和反馈以及相关数据和资料的分析、使用，并应给予相关人员足够的授权，配备必要的资源。 年度或月度实施计划在滚动实施过程中，应进行中途检查。各相关部门一般在年中对实施情况进行一次检查，形成书面报告报采购部，对完成情况进行分析和总结；对未完成的，要进行原因分析。 经营计划在实施过程中，如因客观原因致使计划无法完成或因公司目标变动时，各相关部门应对计划进行修订，经部门主管审核、分管副总经理批准后下达执行，原计划作废。 5.4 经营计划实施效果的评审 5.4.1 年度经营计划实施完成后，由业务人员组织对各项经营计划的实施效果进行评审，将评审结果形成书面报告报总经理并送各相应部室，以作为改进的依据。 5.4.2年度经营计划应在每个季度进行监控。 5.5经营计划为动态文件，须根据实际情况即时滚动更新并要求保密。 6 相关文件 6.1 QD6.2.1-2016《目标方案控制规范》 7 使用表单 7.1 QR6.2-01 《企业中长期经营计划表》 7.2 QR6.2-02 《质量目标分解及指标计划》 7.3 QR6.2-03 《过程绩效指标完成情况统计表》 8 修改栏 序号 页 码 修