信息处理设备管理程序 1 适用与目的 本程序适用于技术中心公司与 IT 相关各类信息处理设施（包括各类软件、硬件、服务、传输线路）的 引进、实施、维护等事宜的管理。 本程序通过对技术选型、验收、实施、维护等过程中相关控制的明确规定来确保引进的信息处 理设施的保密性、完整性和可用性。 2 信息处理设施的分类 2.1 业务系统、数据存储控制系统及其子系统设备，包括位于机房的服务器和位于使用区域的使用 控制系统终端设备。 2.2 办公用计算机设备，包括所有办公室、会议室内的计算机、打印机，域控制服务器，DNS 服务 器、Email 服务器等。 2.3 网络设备，包括交换机、路由器、防火墙等。 2.4 其它办公设备，包括电话设备、复印机、传真机等。 3 职责 3.1 行政人力部系统运维及IT服务部主要负责全公司技术中心与 IT 相关各类信息处理设施及其服务的引进。包括制作技术规格书、 进行技术选型、安装和验收等。系统运维及IT服务部行政人力部同时负责全公司技术中心网络设备、 业务管理系统日常管理与维护。 3.2 各部门负责运营过程中设备及软件系统的管理制度的执行与维护。 3.3 系统运维及IT服务部行政人力部负责电话/网络通讯与办公系统的管理与维护。 4 信息处理设施的引进和安装 4.1 引进 各部门必须采购的信息处理设施、外包信息系统项目或外包信息系统服务，得到本部门负责人 的批准后，向系统运维及IT服务部行政人力部提交申请。系统运维及IT服务部行政人力部以设备投资计划，项目开发计划为依据，结合对新技术的调 查，作出评价结果并向提出部门反馈该信息。 4.2 进行技术选型 系统运维及IT服务部行政人力部负责对购入的信息处理设施的技术选型，并从技术角度对供应商进行评价。技术选型应 该包含以下几方面：性能、相关设施的兼容性、协作能力、技术发展能力等。技术选型结果应填写 在《技术选型报告》中。 4.3 编写购入规格书 各部门根据工作需求，负责编写信息处理设施的购置规格书。规格书中应该包含技术规格、相 关设施的性能（包括安全相关信息）、兼容性等要求，由公司技术中心主管负责人审批。 4.4 订货 由系统运维及IT服务部行政人力部按照公司技术中心采购流程，提供购置要求和选型结果，经公司技术中心主管负责人审批后采购部门按 照要求办理订货手续。 4.5 开箱检查，安装、调试，验收 a) 开箱检查 设备到货后，系统运维及IT服务部行政部应组织相关部门进行开箱检查，依照购买规格书和装箱单核对数量及物品， 确认有无损坏并记录。 b) 安装、调试 引进的设施到位后，按照合同要求，由相关人员进行安装、调试。在实施调试过程中出现的问 题，要记录在《调试时故障履历》中。 c) 验收 安装调试完成以后，系统运维及IT服务部行政部应组织相关部门依据以下文件实施验收： ·购置规格书 ·采购合同及其相关附件 ·调试时故障履历 验收原则上由系统运维及IT服务部行政部实施，验收结果记入《硬件软件验收报告》。由系统运维及IT服务部行政部负责人审定。 d) 验收合格后，可办理出入库手续。 5 信息处理设施的日常维护管理 5.1 计算机设备管理 5.1.1 综合管理部行政人力部负责计算机固定资产的标识，标识随具体设备到使用各部门。计算机保管使用部门将 计算机列入该部门信息资产清单。 5.1.2 各部门配备的计算机设备应与本部门的日常经营情况相适应，不得配备与工作不相符的高档 次或不必要的计算机设备。办公场所不配备多媒体类计算机设备，原则上因工作需要配备笔记本电 脑的需经主管副总批准。 5.1.3 使用部门需配备计算机设备时，应按照本规定执行。资产搬离安置场所、迁移出公司技术中心，需要 获得部门负责人的授权。 5.1.4 使用部门填写《物品领用单》后，经过本部门负责人签字后提交行政人力部综合管理部领取计算机设备。计 算机及附属设备属公司技术中心信息资产，在行政人力部综合管理部备案。有关计算机设备所带技术说明书、软件由行政人力部 综合管理部保存。使用部门的使用人应妥善保管计算机及附属设备，公用计算机设备由使用部门负责人指定专 人负责使用管理。 5.1.5 离职时，应将计算机交还行政人力部综合管理部并注销账户。 5.2 计算机设备维护 5.2.1 计算机使用部门应将每部计算机落实到个人管理。计算机使用人员负责计算机的日常维护和 保养；行政人力部综合管理部按照《恶意软件控制程序》要求进行计算机查毒和杀毒工作。 5.2.2 计算机使用部门发现故障或异常，可先报公司技术中心 IT 管理员处理，如其无法解决，则由 IT 管理 员填写《事态事件脆弱性记录》向供应商申请维修。故障原因