改进管理程序 1 目的 采取有效的持续改进、纠正或预防措施，实现质量管理体系有效性的持续改进。 2 范围 适用于持续改进、纠正或预防措施的制定、实施与效果验证和评审。 3 职责 3.1 质管部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在或潜在的质量问题时，向被确定的责任部门发出相应的《纠正/预防措施记录单》，并跟踪验证和评审实施效果。 3.2 各部门负责实施本部门职责及责任相关的改进、纠正或预防措施。 3.4 管理者代表负责监督和协调改进、纠正或预防措施的实施。 3.5 营销部负责有效地处理顾客意见和建议。 4 程序 4.1 持续改进 4.1.1 评审、确定持续改进项目 a）质管部根据日常质量活动相关数据和信息的分析、评价，识别并提出产品、服务和管理方面持续改进项目； b）技术部根据产品技术质量状态与市场需求、顾客要求、科技发展水平的对比分析，识别并提出产品性能持续改进项目； c）各部门根据生产和试验能力、检测能力及质量管理能力的实际与需求对比分析，识别并提出持续改进项目； d）总经理根据公司实际发展需要，确定并提出持续改进项目； e）持续改进项目应书面申报，质管部根据项目来源、目的、资源需求等项，组织相关人员评审持续改进项目的必要性、先进性、经济性和可行性，形成评审意见和结论，经总经理批准后，确定持续改进项目，编制下发持续改进项目的通知或编入当年的质量工作计划。 f） 质管部应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找质量管理体系持续改进的机会，提出需要改进的建议，报告管理者代表，由管理者代表组织有关部门进行质量改进策划，制定“年度改进计划”，经管理者代表审核，最高管理者（所长）批准后予以实施； g）质管部负责跟踪“年度改进计划”完成情况，验证、评价和考核改进效果。 4.1.2 持续改进的策划 持续改进的活动包括日常的渐进的改进，也包括重大的突破性改进，改进的内容包括产品性能和质量的改进，产品实现过程能力的改进，管理过程效率的改进等。 持续改进的策划应明确以下要求并形成改进计划，改进计划经总经理批准后，报质管部备案： a）确定持续改进的目标和指标； b）制定、评审改进方案，以确定最佳改进方案； c）落实职责及有关资源需求； d）确定改进阶段目标和指标及完成的时间节点。 4.1.3 持续改进的实施 a）按需要编制改进实施细则或工作日程表； b）相关责任人执行改进实施细则或工作日程表，对实施结果对照目标和指标进行自查自检，形成相应的实施记录； c）及时解决实施过程中发生的各类问题，必要时补充或修改实施细则或工作日程表直至改进完成。 4.1.4 跟踪验证持续改进效果 质管部依据备案的改进计划，实施跟踪验证改进效果，并组织协调相关问题，以保证实现改进效果。 4.1.5 持续改进成果总结 持续改进项目的负责部门（者），对照持续改进的目标和指标，进行持续改进成果总结，肯定成绩、识别不足、确定巩固措施、寻求再持续改进。持续改进成果总结原则上应形成书面材料，经总经理认定后存档，执行《记录控制程序》。 4.2 纠正措施 纠正措施的制定和实施由产生不合格的责任部门负责，质管部负责跟踪验证和评审所采取的纠正措施的有效性。 4.2.1 确认需采取纠正措施的不合格 质管部会同不合格问题的相关责任部门（者）评审不合格问题，综合考虑风险、利益和成本各方面因素，确认需采取纠正措施的不合格，包括： a） 顾客对产品质量、服务问题的反馈（含抱怨、投诉）； b） 质量管理体系审核发现的不符合项； c） 未达到所策划的结果所表明的过程能力的不足； d） 不合格品审理结论的要求； e） 其他需采取纠正措施的不合格。 4.2.2 确定不合格的原因 不合格的责任部门（者）通过调查分析，采用适用的统计技术（调查表、排列图、直方图、因果图等），力求准确确定不合格的原因，可能的原因包括： a）文件未做规定、规定不适宜或未执行规定； b）人力资源不足、技能培训不足或工作失误； c）基础设施（场所、设备、动力系统等）配置不足或不适宜； d）所用原材料、元器件、标准件等缺陷； e）生产（工作）环境不适宜； f）生产（工作）进度安排不当或管理方面缺陷； g）其他方面原因。 4.2.3 制定和实施所需的纠正措施 为防止不合格的再发生，不合格的责任部门（者）应制定和实施消除不合格原因的纠正措施： a）纠正措施应针对产生不合格的原因； b）纠正措施应简单、明确、经济、可行； c）确定纠正措施的责任人、时限和必要的资源支持； d）相关责任人执行纠正措施，按时限完成； e）责任人自检自查不合格原因是否消除，填写相关记录，并签署。 4.2.4 跟踪评审、验证纠正措施效果 质管部会同不合格问题责任部门的负责人跟踪评审、验证纠正措施的实施和措