IQM01-01B 过程识别一览表 序号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 客户期望（内部、外部） 过程控制方法 绩效目标&满意度 控制文件 C 订单管理过程 客户订单要求 出货计划 销售部 及时进行合同评审 评审及时率 合同评审管理程序 C 设计开发 法律法规要求、顾客以及相关方要求、产品要求 符合顾客要求的产品 生产部事业部 制造符合客户要求的产品 工程变更符合率 C 生产过程管理 生产制造要求、生产管理卡，作业指导书，设备操作规程 满足客户要求的产品及相关记录 事业部 制造符合客户要求的产品 一次合格率 标识和可追溯性管理程序 生产过程管理程序 C 顾客满意管理过程 顾客抱怨、顾客满意度调查统计信息、顾客满意度标准 顾客抱怨报告、顾客满意度测量结构、纠正措施报告 销售部 了解客户对提供产品的满意情况 顾客抱怨件数、顾客满意度分数 客户沟通投诉和满意调查程序、沟通管理程序 S 文件化信息管理过程 体系文件控制要求、新项目的更改 文件一览表、文件分发记录、记录清单 事业部 满足相关方的要求 差错率 文件化信息管理程序 S 人力资源管理过程 岗位/培训需求，培训计划，学员 培训记录表，培训登记、增加知识的学员、考核结果 办公室 保证生产和体系的运行 培训合格率 人力资源管理程序 沟通管理程序 S 设施设备管理过程 设备采购计划、设备保养计划、设备保养规范、设备保养、维护要求 设备操作规范、日点检表、设备保养的相关记录 事业部 保证生产设备正常运行 设备完好率 厂房和设施设备管理程序 S 采购及供应商管理过程 材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基本信息、工程监察资料、供方审核计划 合格的购入的材料、供方信息、供应商清单、供方考核结果 事业部 准时交付、来料合格 来料合格率 采购管理程序、供应商选择评价管理程序 S 监视和测量设备管理过程 仪器设备、管理规定、管理台账、校准/检定计划、管理人员 已校正合格和不合格的仪器、相关记录、校验报告 事业部 保证仪器设备为合格准用 仪器校准及时率 测量仪器管理程序 S 检验过程 待检验的材料、检验员、检验标准、检验工具、检验场所等相关实施 检验后的合格与不合格材料、检验报告 事业部 确保入库材料检验合格 错检漏检件数 检验管理程序 S 不合格控制过程 各工序不合格、可疑品 不合格的区分、标识、处理及记录 事业部 确保出货产品达到规范要求 批次退货率 不符合与纠正措施控制程序 M 体系策划过程 公司的环境、相关方要求、风险和机遇识别 公司环境识别一览表、相关方要求识别一览表、风险识别一览表 管理层 见《相关方要求识别一览表》 相关方要求满意度 质量管理体系策划持续 风险和机遇关程序 M 管理评审过程 内部审核结果、过程的业绩和产品的符合性、纠正措施的情况、影响体系的变更、以往管理评审的结果、改进的建议 管理评审报告，纠正措施报告 管理层 按计划进行管理评审、保证体系的运行符合标准和相关法律法规和客户的要求 管理评审决定事项的关闭率 管理评审程序 M 内部审核过程 年度内审计划、内审实施计划、审核标准和文件、客户要求 审核报告、不符合项报告 管理层 按计划进行内审、体系运行满足标准和文件的要求 内审不合格关闭率 内部审核管理程序 M 数据分析过程 质量目标、内（外）部审核 竞争对手数据、顾客满意监视结果、产品符合性、产品实物质量数据、供方业绩 顾客满意评价分析报告、纠正预防措施报告、供方业绩评定分析报告 事业部 分析顾客满意度（内、外）、竞争对手等数据 过程总绩效达成率 不符合与纠正措施控制程序 M 纠正和持续改进过程 质量管理活动、产品及服务中发生不符合事项和潜在的不符合 纠正措施的计划效果验证报告 事业部 依据改进方案有效消除不合格原因、防止和避免问题再次发生，以达到客户满意 不符合、不合格整改及时率 不符合与纠正措施控制程序  批准： 编制：