改进、纠正预防措施实施情况一览表 改进计划、纠正和预防措施处理单No.:号 发出 时间 责任 部门 完成 时间 跟 踪 验 证 结 论 处置方案 验证人/日期 原因分析 是否准确 处置是否有效 措施 是否有效 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 说明：“处置方案”栏的填写，其内容主要包括两种情况：① 实施有效，可以结束该过程； ② 实施无效，重新原因分析/处置/制定纠正措施。  检查人/日期：