公司信息化项目建设流程 目的 为公司信息化建设提供程序准则，以确保信息化建设项目的有效实施。 适用范围 适用于公司信息化建设项目的全过程。 管理程序 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件／记录 (信息技术部 (公司各部门每年最迟10月向规划发展部、信息技术部申报信息化建设项目。 (《信息系统规划工作规范》 (信息化建设计划项目登记汇总表 (规划发展部 (信息技术部 (应用部门进行项目可行性调研，信息技术部协作。 (信息技术部11月前负责汇总报规划发展部。 (信息化建设项目申报表 (规划发展部 (规划发展部依据公司固定资产投资项目要求组织项目审定。由公司总经理审批。 (固定资产投资计划。 (总务部 (信息技术部 (总务部确定采购项目，进入采购主流程 (外包项目由中标单位负责。 (自研项目由信息技术部组织使用部门共同实施。 (项目标书 (《应用软件开发管理工作规范》 (软件工程文档资料 (信息技术部 (信息技术部组织执行。 (系统试运行记录 (总务部 (总务部组织，信息技术部、规划发展部财务部、用户部门参加。 (项目验收报告 (设备验收记录 (信息技术部 (信息技术部系统运行室 (信息技术部技术室组织，系统运行室执行。 (执行“系统运行规范”的相关规定。 (信息技术部系统运行室或使用单位。 (运行记录 (《信息系统运行工作规范》 (信息技术部系统运行室 (执行“系统运行规范”的相关规定。 (运行记录 4. 相关文件 4．1 软件开发管理工作规范 4．1 应用系统规划工作规范 4．1 应用系统运行管理工作规范 5. 质量记录 5．1信息化建设计划项目登记汇总表 5．2信息化建设项目申报表 5．3项目计划任务书 5. 4项目实施计划表 5．5项目标书 5．6软件工程文档资料 5．7系统试运行记录 5．8项目验收报告