三、基础管理类隐患排查清单
序号排查项目排查内容与排查标准日常检查专项检查季节性检查综合性检查班组安全管理反违章春查秋查安全生产标准化安全性评价（评估）日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司日/班组、周/车间、月/公司日/班组、周/车间、月/公司年/公司月/班组、季度/车间、年/公司安全目标逐级制定年度安全目标、保证措施、工作计划，并履行编、审、批手续（√）（√）（√）安全责任制制定完善各级、各岗位安全职责，责任制中的安全职责范围与部门、岗位职责应一致、具体，已制定的岗位职责中应落实“党政同责”和“一岗双责”要求（√）（√）（√）企业与部门、部门与班组、班组与个人签订“安全生产目标责任书”，明确双方责任及奖惩兑现办法（√）（√）（√）安全生产诚信体系定期组织开展安全生产标准化建设评价工作（√）（√）依托《职工违章档案》建立安全生产不良信用记录制度并做好有关记录（√）（√）（√）（√）（√）（√）建立并落实外包工程和劳务用工、供货商、安全技术培训、安全技术服务单位（个人）等范围的安全生产诚信“黑名单”制度，建立并落实限制职工晋级、评先等安全生产诚信“黑名单”制度（√）（√）（√）（√）（√）建立落实以反违章为主要内容的失信行为有奖举报制度（√）（√）（√）（√）（√）规程制度每年公布有效的规程制度清单（√）（√）按照要求每年对现场规程进行复查(补充)修订，并书面通知有关人员（不需修订的也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员），每隔3～5年对现场规程进行一次全面修订（√）（√）两票三制按上级文件要求根据实际情况制定“两票”实施细则（办法）（√）（√）行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人和单独巡视高压设备人员进行安全规程制度培训并考试合格（√）（√）（√）（√）（√）制定完善危险点分析制度，进行危险点分析和制定相应的防范措施（√）（√）（√）（√）（√）（√）制定完善设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度（简称“三制”）（√）（√）应急管理制定应急管理制度，建立以主要负责人为安全生产应急管理第一责任人的安全生产应急管理责任体系（√）（√）建立预警信息快速发布机制