不合格控制规范文件编号版本号修改号QD8.7.1-2016A0
1.目的
规定不合格的控制以及不合格处置的有关职责和权限,确保不符合要求的输出得到识别和控制,防止非预期的使用或交付。
2.范围
适用于原辅材料、半成品、成品检验中和顾客抱怨的不合格及可疑产品的控制。
3.定义
3.1 合格品：完全达到标准要求的产品。
3.2 不合格品：产品的质量特性不符合规定要求的产品。
3.3 返工(纠正)：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。返工的结果为合格品。
3.4 返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。返修的结果仍为不合格品。
3.5 紧急放行（特采）：不合格品物料或产品，因生产急迫需要，不经返修/选别或经整修/选别后的让步接收和使用.
3.6 废品：无法达到使用的基本要求或存在安全缺陷的产品。
3.7 外协件：公司提供原材料或半成品，由供应商加工的零件；完全由供应商按公司要求提供的零件。
3.8 纠正措施：为了纠正已发现的不合格品、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。
4.职责
4.1 品质部负责根据有关标准(或规定)判别不合格品并实施标识；负责组织对不合格品分析评审提出处理意见；品质部负责对不合格品纠正和预防措施的跟踪及验证；
4.2 生产部负责制造过程不合格品的隔离；
4.3 责任部门负责实施过程不合格品的原因分析、纠正和预防措施；
4.4 工程部负责配合对不合格品处理（原因分析和技术支持）；
4.5 仓库负责做好对原/辅料、成品及外包外协件不合格品的隔离；
4.6 采购、生产部负责配合对原/辅料、外包外协件不合格品实施纠正和预防措施。
5.工作内容
5.1 进料、制程、成品、外包外协件及顾客退货的不合格品，应经检验员判定。
5.2 不合格品评审和处置
a纠正
b隔离、遏制、退回或暂停提供产品和服务
c告知顾客
d获得让步接收授权
5.2.1进货检验产品为不合格品时，检验员贴不合格标签。原物料或委外品因生产需要时，对可返修、选别且不影响产品品质之原物料或委外品，经检验主管确认同意后，通知协力厂商到厂返修、选别，检验人员再次检验合格后才可投入使用。对不返修、选别之原物料或委外品，检验人员进行有效的标识、隔离，必要时填写“品质异常处理单”，提出处置行动，报检验主管核定连同进料检验记录，交采购部门处理。厂商要提出不良发生的原因和纠正措施，以防再发。
5.2.2 制程中发现首件不合格时，如确实不能立刻改善，检验员通知生产线立即停止生产，并将不良样件交制造单位分析、解决，必要时则由品