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纠正（预防）措施处理单
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存在质量问题 潜在质量问题 不符合项描述
（如为选择项目，请在方框内打√）
现场未能提供电镀工序的作业指导文件
填写部门：外审组 填写人： 日期： 16年2月10 日原因分析：
由于工序不是特殊和关键过程，因而忽略了对这一过程的控制；
对7.5.1条款认识不够。
签名/日期： 16年2月10日措施内容：
对电镀工序进行研究，确定对工序控制方法。
对7.5.1条款进行培训。
编制工序的作业指导书。
编制监控记录表，按照作业指导书要求对工序进行监控。
签名/日期: 16年2月10日措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）
1.已在2016年2月11日对工序进行研究，确定对工序控制方法。
2.已在2016年2月11日对7.5.1条款进行了培训。
3.已在2016年2月12日编制了工序的作业指导书。
4.已编制监控记录表，并按照作业指导书要求对工序进行监控。
责任部门： 生产部 负责人签名/日期： 2016年2月12日措施验证：已经按计划实施了整改，并且已经对工序进行了监控，确保了工序处于受控状态，整改有效。
验证人（或审核员）： 日期：2016.2.13 备注： 完成期限:16年2月28日01版
xxxx汽车零部件有限公司
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存在质量问题 潜在质量问题 不符合项描述
（如为选择项目，请在方框内打√）
经营计划已进行统计对指标未达到目标要求未采取相应措施
填写部门：日常检查组 填写人： 日期：2016年3月 1日原因分析：
对过程方法中的PDCA方法仅停留在PD过程而没有实施CA过程.
签名/日期： 措施内容：
对经营计划的实施情况进行统计分析
2.对未达到指标值的项目，制定改进措施
签名/日期措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）