过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
目的
规定了生产模具管理的内容和方法，确保模具符合产品生产的要求。
范围
适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理。
定义
无
职责
采购课负责选择和确定模具加工单位。
技术部、品管部负责对模具验收。
生产部负责模具的维修、保养和管理。
程序内容
模具计划编制
生产部模具课根据模具使用状况，于每年年底提出下一年的模具更新申请上报生产部。若遇平时要求更新之模具应提前一个月上报，并归纳于年度计划中。
技术部设计新产品在完成《立项报告书》审批后，该《立项报告书》即作为模具加工计划列入编制。
生产部和技术部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要，结合模具具体使用状况和更新申请，于每年年底前编制下一年度的模具加工计划，该计划经总经理批准后送财务部落实下年度模具加工制造所需费用。
因市场变化等原因需增补的模具，业务部应开出同市场需求有关报告，经生产部、技术部、财务部审核报总经理批准后予以增补，并下达《模具加工通知》。
生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工，便于合理安排计划和落实资金。
模具的加工单位选择
采购课会同技术部、品管部和生产部按《采购控制程序》的规定评价和选择模具加工单位。
经评价合格的模具加工单位应列入《合格供方名册》，模具必须在合格供方范围的单位加工。
技术部提出采购模具申请，采购课应列出采购计划根据设计部门的设计寻找合格的供应商。
对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。
模具的加工制造
采购课在收到《年度模具加工计划》和《模具加工通知》后，应按时向合格的模具加工单位进行模具加工制造，生产部应对加工过程进行监督和控制并随时掌握模具加工进度。
轮圈模具加工制造以产品结构图和模具图为准，模具图纸由技术部提供。
模具制造必须严格按图纸施工，在加工前应由技术部进行复验。
模具加工提供的图纸应做好记录，模具加工完成后，图纸采购课负责收回，并交还技术部按《文件控制程序》执行。
模具验收
模具加工完进公司必须由技术部、品管部和生产部共同验收合格才能投入使用，技术部保存模具验收记录。
模具验收应按产品结构图、模具图进行，并与模具加工单位所附的检验报告进行对比，验收合格的模具验收者应分别签字认可。
尺寸验收合格后，应进行试作，用试样对模具进行进一步的确认。
模具验收合格后，模具课应在模具外壳敲上规格、编号等标记，达到模具使用管理中可追溯的目的。
模具的使用和保养
模具课应