目标分解展开 质量目标展开方案 公司级质量目标 1、产品一次交验合格率98%； 2、客户满意度90%； QD6.2.1-2016 NO.2016 章节 过程序号 过程代号 过程名称 归口部门 过程目标 主要影响因素分析 应对措施 所需资源 完成时间 评价方法（统计周期） 统计岗位 评价结果 4组织环境 P1 M1 组织环境 总经理，行政人事部 企业实际情况环境的有效理解，监视评审率100% 1.国家宏观经济及产业政策对企业的不利； 2.缺乏外部市场建立良好关系 3.缺乏团队自然灾害应对机制 开发新品战略，扩大优势,定期内审和管理评审，适应内外部环境的变化及时调整。 人员、基础设施 统计年度内 项目进度 技术文员 符合 5 领导作用 P2 S1 领导作用 总经理，行政部 目标监测达成率≥98% 1.承诺不到位 2.方针与战略不衔接 3.任务职权分配不合理 制订质量方针、岗位职责权限、及时进行管理评审 人员、基础设施 统计年度内 项目进度 行政人员 符合 6策划 P3 M2 风险机会 各部门 风险机会控制率≥99% 1.风险识别不全面、不到位 2.未制应对定风险措施 制定《风险机会控制规范》，不断开发利用内外部资源 人员、基础设施 统计年度内 项目进度 行政人员 符合 P4 M3 经营计划 品保部 目标监测达成率≥98%，体系变更及时率≥100%按期分析评价计划完成率100% 体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量 绩效变化趋势发展恶劣未及时发现 制定《质量目标及分解计划》， 《质量体系变更策划规范 制定《监测数据分析评价规范》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 各部门负责人 符合 7 支持 P5 S2 基础设施 生产部 设备工装配备率100% 设备工装完好率≥98％ 设备工装保养完成率100% 设备总效率80% MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间 过程环境因素受控率≥100% 缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；设备老化存在隐患，配备不到位，环境差影响产品符合性和人员健康 制定《基础设施控制规范》，确保影响产品符合性的基础设施投入，按照应急计划控制规范进行应急处理，制定《过程作业环境规范》、《安全生产管理制度》、《6S现场管理制度》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 各部门负责人 符合 P6 S3 测量系统 品保部 监测资源按期受检率≥98%，MSA计划执行率≥96% 1.测量设备配备不到位影响监测需求 2.监测资源不准确影响产品质量监控 制定《监测资源控制规范》，按照应急计划控制规范进行应急处理 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 P7 S4 人力资源 人事行政部 培训完成率100%,培训合格率100％,员工满意度≥90,及时沟通率100％ 人员流动频繁,人员缺乏经验,缺少培训秩序效果评价，人员配备不足，缺乏内部沟通良好意识和有效渠道 制定《人力资源控制规范》、《信息交流沟通控制规范》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 各部门负责人 符合 P8 S5 知识信息 人事行政部 文件化信息控制率100％ 记录填写符合率100％ 缺乏知识产权保护意识，有侵权纠纷现象，积累不够深厚。缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；重要的文件、记录、数据等丢失 制定《知识管理规范》，激发积累，厚积薄发。《文件信息控制规范》，建立考核机制 人员、基础设施 统计年度内 月、季 各部门负责人 符合 8 运行 P9 C1 产品服务要求 销售部 合同订单履行率100％, 合同订单评审率100％ 交付期限、费用、性能、资源是否合理；与客户沟通不全面、不及时、无效， 未真正理解顾客需求； 制定《产品和服务要求控制规范》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 P10 C2 设计开发 技术部 1制造过程能力Cpk≥1.33 2过程开发按期完成率100％ 3PPAP一次通过率99％ 4变更及时率100% 新品研发缓慢效率低；技术性能指标超标；质量历史故障未归零；新结构设计不稳定； 制定《产品设计开发控制规范 《变更控制规范》，不断开发新产品、应用新技术、新工艺 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 P11 S6 外部提供 采购部 ◆供方准时交付率≥99％ ◆进货检验合格率≥99％ ◆供方周期评定执行率100％ ◆供方PPM≤100 ◆超额运费 1.缺乏战略供应商和评价机制；2.合同无质量保证和验收条款； 对供方控制计划不充分； 过分依赖供方； 制定《供应商管理规范》《外部提供过程产品和服务控制规范》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 P12 C3 生产服务提供 生产部,品保部 ◆生产成品一次检合格率＞98%；更改及时率100% ◆生产计划完成率≥100%； ◆厂内PPM ≤100PPM ◆制造过程能力Cpk≥1.33 无充分利用工厂有效生产能力，生产无规模化、差异化；生产准备不充分影响生产效率；客户突然要求增加功能的变更； 制定《生产和服务提供控制规范》《标识可追溯性控制规范》《质量体系变更策划规范》，制定应急计划控制规范，对涉及公用事业中断造成交付及时进行应对 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 P13 S7 标识追溯 品保部 ◆物品标识正确率100% ◆产品可追溯率100% 标识、追溯是影响产品质量的关键因素。 制定《标识可追溯性控制规范》 人员、基础设施 统计年度内 月 部门负责人 符合 P14 C4 售后服务 销售部或采购部 ◆产品准时交付率（OTD） ◆客户反馈≤200PPM ◆超额运费≤2000元/月 ◆信息反馈及时处理率100% ◆顾客满意度≥90% 顾客或供方财产完好率100% 标识不清，损坏或丢失易造成顾客不满意，产品说明书说明不充分；顾客投诉抱怨大,顾客满意指数低，有抱怨 制定《顾客供方财产管理规范》、《交付及售后服务控制规范》、 《顾客满意调查规范》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 P15 S8 防护 销售部 库存产品抽查合格率100% 缺乏物料经济批量管理，周转缓慢，损失严重； 制定《防护控制规范》 《仓库管理规范》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 P16 S9 放行 品质部 检测及时率100%，错漏检率0.5% 测试设备故障；试验设备不能满足试验要求；未按规定进行全项目检验，有漏项； 制定《产品和服务的放行控制规范》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 P17 S10 不合格输出 品质部 ◆不合格品及时处理率100%； ◆优先减少计划完成率>80% ◆返工率≤2％ 1产品安全性标识；2说明书上注明使用期限及使用条件；3采用封存、返工、返修、追回等措施。 制定《不合格控制规范》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 9 绩效评价 P18 M4 内部审核 质量部 ◆体系内审计划完成率100% ◆过程审核符合率≥95％ ◆产品审核QKZ≥98％ 内审员技能需要提高 制定《内部审核控制规范》 人员、基础设施 统计年度内 月、季 部门负责人 符合 P19 M5 管理评审 总经理、 ◆管理评审计划执行率100% ◆问题