Sheet1受控文件清单序号 文件名 文件编号 表格名 表格编号 备注1 文件及记录控制程序 HTQP0701 文件编制、更改审批/通知单 HTQPR0701-001文件发放回收记录表 HTQPR0701-002质量体系文件受控清单 HTQPR0701-003外来文件清单 HTQPR0701-004质量记录清单 HTQPR0701-005销毁明细表 HTQPR0701-0062 人力资源管理程序 HTQP0702 员工花名册 HTQPR0702-001人力资源需求汇总表 HTQPR0702-002招聘通知与广告 HTQPR0702-003应聘登记表 HTQPR0702-004劳动合同 HTQPR0702-005特殊工种员工汇总表 HTQPR0702-006劳动用工考核表（按期转正） HTQPR0702-007计件员工转正申请 HTQPR0702-008员工年度评优 HTQPR0702-009培训需求表 HTQPR0702-010年度培训计划 HTQPR0702-011提升式变更培训记录 HTQPR0702-012专业人员台账 HTQPR0702-013员工技能矩阵信息 HTQPR0702-014培训工作总结分析报告 HTQPR0702-015员工辞职申请表 HTQPR0702-016员工离职应办手续清单 HTQPR0702-017终止（解除）劳动合同通知书 HTQPR0702-0183 设备管理程序 HTQP0703 设备需求计划 HTQPR0703-001固定资产购置申请 HTQPR0703-002设备调研报告 HTQPR0703-003集团公司固定资产投资计划表 HTQPR0703-004技术协议 HTQPR0703-005设备验收单 HTQPR0703-006专用器具验证报告 HTQPR0703-007设备履历卡 HTQPR0703-008工装履历卡 HTQPR0703-009设备移交清单 HTQPR0703-010设备管理台账 HTQPR0703-011设备日常保养和点检记录表 HTQPR0703-012设备效率统计表 HTQPR0703-013固定资产转固流程 HTQPR0703-014设备年度维护计划 HTQPR0703-015设备/专用器具故障维修申请及维护记录 HTQPR0703-016设备备件库存量表 HTQPR0703-017固定资产调拨单 HTQPR0703-018固定资产处置（减少）单 HTQPR0703-019设备封存(启封)申请单 HTQPR0703-0204 监视和测量资源管理程序 HTQP0704 监视和测量资源管理台账 HTQPR0603-001量具领用台帐 HTQPR0603-002量具送检表 HTQPR0603-003量具检具报废单 HTQPR0603-0045合同评审管理程序 HTQP0801 沟通记录表 HTQPR0801-001采购合同 HTQPR0801-002大宗物质采购合同 HTQPR0801-002-01零星物资采购合同 HTQPR0801-002-02设备采购合同 HTQPR0801-002-03合同评审表 HTQPR0801-003销售合同 HTQPR0801-004合同/订单一览表 HTQPR0801-0056 项目管理程序 HTQP0802 市场调研报告 HTQPR-0802-01-001新产品开发可行性报告 HTQPR-0802-01-002报价表 HTQPR-0802-01-003顾客要求识别评审表 HTQPR-0802-01-004项目小组成员任命及职责与分工表 HTQPR-0802-01-005项目开发方案 HTQPR-0802-01-006设计目标、可靠性目标及质量目标 HTQPR-0802-01-007APQP计划总表 HTQPR-0802-01-008风险识别检查表 HTQPR-0802-01-009新产品开发项目意向书 HTQPR-0802-01-010产品设计任务书 HTQPR-0802-01-011（初始）特殊特性清单 HTQPR-0802-01-012初始过程流程图 HTQPR-0802-01-013《初始供方清单》含工装 HTQPR-0802-01-014初始零部件消耗定额 HTQPR-0802-01-015产品质量保证方案 HTQPR-0802-01-016问题清单 HTQPR-0802-01-017一阶段评审报告 HTQPR-0802-01-018产品设计计算报告 HTQPR-0802-02-001产品三维模型 HTQPR-0802-02-002三维数模评审 HTQPR-0802-02-003DFMEA或PFMEA HTQPR-0802-02-004设计验证计划 HTQPR-0802-02-005样件制作计划 HTQPR-0802-02-006设备设施、工装、刀具计划 HTQPR-0802-02-007产品试验大纲 HTQPR-0802-02-009样件全尺寸检测报告 HTQPR-0802-02-010工艺平面布置图 HTQPR-0802-03-001初始过程能力研究计划 HTQPR-0802-03-002测量系统分析计划 HTQPR-0802-03-003包装规范 HTQPR-0802-03-004工艺规程 HTQPR-0802-03-005外协件检测作业指导书 HTQPR-0802-03-006过程检验作业指导书 HTQPR-0802-03-007工装刀具检测作业指导书 HTQPR-0802-03-008产品工艺验证报告 HTQPR-0802-03-009产品/过程质量检查表 HTQPR-0802-03-010生产节拍与产能测算表 HTQPR-0802-04-001试生产的可靠性检测报告 HTQPR-0802-04-002试生产的有害物质检测报告 HTQPR-0802-04-003MSA测量系统分析报告 HTQPR-0802-04-004初始能力评价、Ppk分析报告 HTQPR-0802-04-005包装评价验证表 HTQPR-0802-04-006试生产产品验证报告 HTQPR-0802-04-007PPAP（全套资料）封面 HTQPR-0802-04-008产品质量策划认定书 HTQPR-0802-04-009控制图、CPK计算 HTQRP-0802-05-001绩效指标 HTQRP-0802-05-0027 变更管理程序 HTQP0803 变更申请及通知单HTQPR0803-001变更过程遏制表 HTQPR0803-002技术文件变更台账 HTQPR0803-0038PPAP生产件批准管理程序 HTQP0804 材料试验报告 \x{00a0}HTQPR0804-001性能试验报告 \x{00a0}HTQPR0804-0029 供应商管理程序 HTQPR0805 供应商开发申请表 HTQPR0805-001供应商基本情况调查表 HTQPR0805-002供