Sheet1 质量环境管理业务流程权限 QER5.3-02 NO.2016 序号 内容 提案 审核 会审 批准 1 方针、目标 办公室 办公室主任 各部门负责人、管理代表 总经理 2 目标指标分解 办公室 办公室主任 各部门负责人、管理代表 总经理 3 管理手册 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 总经理 4 管理评审计划报告 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 总经理 5 程序文件 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 6 管理制度规范 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 7 体系内审计划报告 安环部 安环部长 管理代表 管理代表 8 重要环境因素清单 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 9 管理方案、应急预案 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 10 文件/记录控制清单 办公室 办公室主任 管理代表 管理代表 11 相关方控制清单 办公室 办公室主任 各部门负责人、管理代表 管理代表 12 法律法规清单 办公室 办公室主任 管理代表 管理代表 编制： 2016年 月 日 核准： 2016年 月 日 Sheet2 质量环境管理业务流程权限 QER5.3-02 NO.2016 序号 内容 提案 审核 会审 批准 1 方针、目标 办公室 办公室主任 各部门负责人、管理代表 总经理 2 目标指标分解 办公室 办公室主任 各部门负责人、管理代表 总经理 3 管理手册 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 总经理 4 管理评审计划报告 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 总经理 5 程序文件 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 6 管理制度规范 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 7 体系内审计划报告 安环部 安环部长 管理代表 管理代表 8 重要环境因素清单 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 9 管理方案、应急预案 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 10 文件/记录控制清单 办公室 办公室主任 管理代表 管理代表 11 相关方控制清单 办公室 办公室主任 各部门负责人、管理代表 管理代表 12 法律法规清单 办公室 办公室主任 管理代表 管理代表 编制： 2016年 月 日 核准： 2016年 月 日 Sheet3 质量环境管理业务流程权限 QER5.3-02 NO.2016 序号 内容 提案 审核 会审 批准 1 方针、目标 办公室 办公室主任 各部门负责人、管理代表 总经理 2 目标指标分解 办公室 办公室主任 各部门负责人、管理代表 总经理 3 管理手册 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 总经理 4 管理评审计划报告 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 总经理 5 程序文件 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 6 管理制度规范 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 7 体系内审计划报告 安环部 安环部长 管理代表 管理代表 8 重要环境因素清单 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 9 管理方案、应急预案 安环部 安环部长 各部门负责人、管理代表 管理代表 10 文件/记录控制清单 办公室 办公室主任 管理代表 管理代表 11 相关方控制清单 办公室 办公室主任 各部门负责人、管理代表 管理代表 12 法律法规清单 办公室 办公室主任 管理代表 管理代表 编制： 2016年 月 日 核准： 2016年 月 日