文件标题不合格品控制程序文件编号CX－P033版本B0制定单位质量部制定日期2016/11/30页码3页1.目的:
对不合格品进行有效管控（识别、标识、记录、隔离、处置），以防止不合格品的误用或交付。对不符合相关法律法规及其它要求的活动及事项等的控制及处理，防止其再发生。
2.范围:
适用于品质体系各过程、活动的控制，不合格品包括：进料、委外、制程、出货及客户处发生的不合格品。
3.定义：
3.1 MRB: Material Review Board(材料审查小组)
3.2 外协件：指本公司成品或半成品因设备或技术上的不足，需借助外供应商协助一起完成其中
一部分零部件或半成品，称之外协件。
3.3 外构件：指本公司订购外来的成品或半成品（原物料）。
4.权责:
4.1采购课、开发部：协助质量部进行不合格品的评审和处理工作。
4.2开发部：负责相关工程之技术支持和机构功能的确认。
4.3生产课：负责生产过程中发现的不合格品的标示、隔离、重工等处理措施等。
4.4质量部：负责对进货检验、半成品检验和最终（交收）检验中不合格品的控制，对所有不合
格的判定，并组织相关部门召开MRB的评审和处理等工作。
4.5总经办：对环境运行不符合的主导处理，要求责任单位进行改善并验证等。
5.0作业流程:
5.1不合格品处理流程：
作业流程执行单位作业说明使用表单

质量
发生单位进料：IQC作标示并隔离；
制程：IPQC作标示并隔离；
客退：销售开退货单作会签外购件检验记录
过程巡检记录表
退货单质量检验员进料：IQC确认库存及在线材料；
制程：IPQC/OQC反馈相关制程作调查；
客退：质量工程确认原因通知相关单位/制程调查确认。电话、邮件等质量
责任单位进料：IQC开供应商品质异常改善报告于供应商；
制程/客退：IPQC/OQC/QE开制程质量异常处理单于责任单位。供应商品质异常改善报告、制程质量异常处理单质量
技术
生产进料：必要情况下采购召集评审会议；
制程/客退：相关单位评审处理方式，质量终判。
所有特采需有总经理核准。制程质量异常处理单质量/采购
生产/物流
技术/业务进料：作退货/重工/特采处理；
制程：作重工/报废/特采处理；
客退：作重工/报废处理返工返修单
报废单
退货单质量进料：IQC作复验；
制程/客退：IPQC/OQC作复验；
如复验NG则重新处理。外购/外协零部件检验报