物资申购单 文件编号：QR-PUR-014
请购单号： 申请人： 申请日期： 年 月 日 单位：元
序号预算单号用途物资名称型号规格数量单位预算单价预计总额实际单价实际总额超支(+)节约(-)备注物资类别财务付款（Y/N）一留存（白） 二采购（红）三财务付款（绿）四仓库（行政）（黄）五财务留存（蓝）12345678重要用途说明：
公司领导批准：
仓库（行政）： 财务预算审核： 采购： 部门审核： 制表：
填表说明：
本表由需求部门填写，使用于所有物资申购，其中办公用品每月20号前统一写单，预期计入下月采购；
金额由采购部填写，类别、财务付款由财务部填写，其他由申购部门填写；
流程：申购部门申请——采购询价——财务预算审核——公司领导审批——采购购买——仓库（行政）入库——申请付款；
仓库（行政）签名栏说明：仓库只受理与生产相关的物资入库手续，其他由行政登记台账，并每月发送台账至财务，台账格式见附件。
版本：A/0 保存年限：2年