不合格项改进跟踪 不合格项改进跟踪 序号 问题描述 完成日期 跟踪记录 结论 1 2 3 4 过程审核报告 不合格项改进跟踪 序号 问题描述 完成日期 跟踪记录 结论 1 2 3 4 制造过程审核报告 HTQPR0904-004 G0 公司名称： 审核时间： 一、适用范围 □ 计划内审核 □计划外审核 □ PPAP审核 二、审核依据 1、FMEA，控制计划、工艺规程，作业指导书 2、公司程序文件 3、企业标准和顾客的特殊要求等 三、审核组成员 审核组长： 审核组成员： 四、审核过程综述、审核评定及结论： 过程是否受控、过程能力、有无重大不符合项 见附件《过程审核检查表》。 接受● 拒绝O 偏差放行O 编制： 审核： 批准： 审核检查表 不合格项改进跟踪 序号 问题描述 完成日期 跟踪记录 结论 1 2 3 4 制造过程审核报告 HTQPR0904-004 G0 公司名称： 审核时间： 一、适用范围 □ 计划内审核 □计划外审核 □ PPAP审核 二、审核依据 1、FMEA，控制计划、工艺规程，作业指导书 2、公司程序文件 3、企业标准和顾客的特殊要求等 三、审核组成员 审核组长： 审核组成员： 四、审核过程综述、审核评定及结论： 过程是否受控、过程能力、有无重大不符合项 见附件《过程审核检查表》。 接受● 拒绝O 偏差放行O 编制： 审核： 批准： 制造过程审核检查表 HTQPR0904-004 被审核产品： 审核员： 日期： 一、完整的文件 序号 要 求 审核记录 结果断定 OK 评分标准 得分 评分标准对比 一: 完整的文件 1 审核设计的文件是否到位，如工艺规程，控制计划，针对此产品的检验记录表等。 3 1、无工艺规程扣1分。 2、无控制计划扣1分。 3、无检验记录扣1分。 2 是否所有文件都是正确的版本，与版本记录表对照 2 1、工艺规程版本与版本记录不相符不正确扣1分。 2、控制计划版本与版本记录不相符不正确扣1分 3 使用的工装夹具是否到位,工装夹具是否检验验证过？人员是否经过培训？ 8 1、无工装夹具扣2分。 2、工装夹具与清单不相符扣2分。 3、过程责任者不明确扣2分。 4、过程责任者未经培训考核就上岗扣2分 4 关键特性是否有合适的控制方式？ 5 1、未采用SPC统计过程控制扣2分。 2、未采用防错过程控制扣2分. 3、未采用全检的控制方式扣1分 二：采购－收货－储存 1 来料检验是否执行？来料附有来料检验报告 5 1、来料未按要求进行检验扣3分。 2、未有检验报告扣2分。 2 来料的区域的划分，合格，待检，不合格？状态标志明确(来料有相应的批号，与生产对接，保证可追溯) 5 1、物料未按要求区域划分待检区、合格区、不合格区或划分不合理扣1分。 2、划分标识不明确扣1分。 3、每批次产品无编码标识扣1分。 4、每批次产品无厂家标识扣1分。 5、每批产品无炉批号扣1分。 3 检具精度能否满足要求,检具得到了有效的验证，检测，并有有效期标签 3 1、检具精度不能满足要求扣1分。 2、检具没有定期进行校验扣1分。 3、检具没有合格证扣1分。 4 库存管理程序,来料的安全库存 7 1、库存内无物资标识卡扣1分. 2、库存内无区域划分扣1分。 3、未有按日期”先入先出台帐“扣1分。 4、现场清点帐卡物不一致扣1分。 5、关重物资无生产计划扣1分。 6、未制定相应的安全库存标准扣1分。 7、未按计划采购扣1分。 三: 生产工位 1 按照控制计划审核生产过程，设备参数与文件一致 2 1、操作者未按工艺规程执行扣1分。 2、设备参数与工艺文件不一致扣1分。 2 产出产品的追溯方案 4 1、产品上无产品编码标识扣1分。 2、加工产品无流动卡。 3、操作者加工完后未签字扣1分。 4、操作者加工完签字后检验人员未核实签字扣1分。 3 RPN的改进 2 1、当S（产品风险严重度)≥8时，没有采取改进措施扣2分。 4 偶发事件的应急方案，人员，设备，备用工装，检具，刀具，模具 3 1、未制订（应急计划管理办法)扣1分。 2、未对（应急计划管理办法)进行有效实施扣2分。 5 关键特性是否都在控制方式之内 3 1、关键特性的控制方式未在控制方式之内扣3分。 6 明确的产品状态及分析报告，红盒子，黄盒子，绿盒子及调机品，首末件，存储的区域定义 7 1、各工序产品状态标识不清晰扣1分。 2、无首件箱扣1分。 3、首件箱无标识或不清晰扣1分。 4、无调机箱扣1分。 5、调机箱无标识或不清晰扣1件 6、无可疑品箱扣1分。 7、可疑品箱无标识或不清晰扣1分。 7 设备的点检，及维护计划 4 1、未制订预防性预防维护及预见性维护计划扣1分。 2、未有设备点检卡扣1分。 3、未对设备进行点检扣1分。 4、未有设备保养记录扣1分。 8 各工序的实际生产合格率、重要工序过程能力是否达到目标值？ 2 1、各工序的实际生产合格率未达标扣1分。 2、重要工序过程能力未达标扣1分。 9 注意如果有工程变更，各文件与工装，刀具，模具，检具是否符合最终版本 4 1、文件与工装、刀具、模具、检具其中任意一项未符合最终版本各扣1分。 四: 包装及交付 1 包装方案按照和客户达成一致的包装方案 3 1、包装方案未按照和客户达成一致的包装方案扣3分。 2 合适的成品存储区域的定义，客户及零件号，标签 4 1、包装上未有客户标识扣1分。 2、包装上未有产品名称标识扣1分。 3、包装上未有产品零件号扣1分。 4、包装上未有产品数量标识扣1分。 3 安全库存定义 3 1、无安全库存资料扣2分。 2、安全库存资料不完善扣1分。 4 有无混料的风险 5 1、库存产品放置区域未进行划分标识导致混料风险扣2分。 2、库存产品未有标识导致混料风险扣2分。 3、库存产品标识不清晰导致混料风险扣1分。 五: 第三方检测 1 有合适的第三方检测机构 2 1、如需第三方检测，检测量具及检测仪器未委外检测扣2分。 2 如果内部无法检测，送第三方 2 1、内部无法检测，未送第三方检测扣2分 3 如果客户要求，送第三方 3 1、如客户要求，需送第三方检测，未按客户要求执行的扣3分。 六: 人员，安全与环境，及总体输出文件 1 人员经过有效培训，对操作，检测熟悉 6 1、未对员工入职培训扣1分。 2、未对员工入职的技能培训扣1分。 3、未对员工技能提升培训扣1分。 4、未对员工变更培训扣1分。 5、未对员工委外培训扣1分。 6、对员工的考评结果未得到验证扣1分。 2 特殊岗位如叉车工需要执照 3 1、未对特殊岗位人员进行识别未建立明细表扣1分。 2、未对特殊岗位人员按要求进行培训扣1分。 3、未对特殊岗位人员考评扣1分 合计 100 0 备注:结果得分70分以下审核评定结论为拒绝. 结果得分70-80分,审核评定结论为偏差放行. 结果得分81-100分,审核评定结论为接受. 特殊特性过程能力确认表 不合格项改进跟踪 序号 问题描述 完成日期 跟踪记录 结论 1 2 3 4 制造过程审核报告 HTQPR0904-004 G0 公司名称： 审核时间： 一、适用范围 □ 计划内审核 □计划外审核 □ PPAP审核 二、审核依据 1、FMEA，控制计划、工艺规程，作业