有限公司
内部质量体系审核报告
QR9.2-04 NO.2016
审核目的评价公司质量管理体系、文件的符合性及实施的有效性。审核范围公司质量管理体系运行和产品实现涉及的所有过程（包括管理过程、顾客导向过程和支持过程）。审核依据1IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
GB/T19011-2013
2公司质量体系文件
3适宜的法律法规及产品标准、规范
4顾客的要求内审组组长：
组员： 审核日期及审核计划实施情况：
内审组于2016年5月17日-5月18日对上述审核范围进行了为期2天的审核，按《内审实施计划》如期完成了审核。不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：
本次内审发现无严重不符合项，一般不符合项为1项，，分布在下列过程条款：
在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。
体系运行情况总结及符合性、有效性结论：
1.组织环境：已识别内外部影响企业运行状况的环境因素，设立单独过程进行控制，基本符合要求。
2领导作用：充分发挥领导作用进行了承诺，制定了质量方针，设置组织机构，并分配了各岗位职责权限；
3策划：公司按规范要求建立、实施并保持了文件化的质量管理体系，编写了体系文件，并对上述审核范围所涉及的所有过程及其相互作用进行了识别和描述，共识别19个过程。在文件控制和记录控制方面基本上满足了技术规范要求和公司实际需求，并能提供质量管理体系各过程有效运行的证据。
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、新产品的质量先期策划和顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动