生产—控制计划检查表 XXXXXXXX有限责任公司 生产—控制计划检查表 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制方法论2 为便于产品/过程特殊特性的选择,是否已识别所有已知的顾客关注的事项3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊殊性4 在制定控制计划时是否使用了SFMEA,DFMEA和PFMEA5 是否明确需检验的材料规范6 控制计划中是否明确从进货(材料/零件)制造/装配(包括包装)的全过程7 是否涉及工程性能试验要求8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备9 如要求,顾客是否已批准控制方法10 供方和顾客之间的测量方法是否一致制定人:____________ 修订日期:________ YHTD-QR-17 A版