过程识别分析表 QR4.4-01NO.06
过程名称基础设施标准要素： 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境
7.1.3.1 工厂、设施和设备计划 7.1.4.1过程操作环境-补充
8.5.1.5全面生产维护 8.5.1.6 生产工装、制造检试验设备管理S02过程责任主要职责高层管理
代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/生产设备 □□□□□□□□■□□过程文件主要
文件QD7.1.1-2016基础设施控制规范 QD7.1.2-2016生产工装管理规范
QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范
QD7.1.4-2016过程作业环境规范
QD7.1.5-2016 安全生产管理制度
QD7.1.6-2016 6S现场管理制度相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范/ APQP控制规范/PPAP控制规范/等过程顾客内部设备使用部门，员工外部顾客相关过程1.公司战略2.管理评审3.内部审核4. 生产过程5.监测设备6.应急计划
7.数据分析8.文件记录9.设计开发10.工作环境过程输入过程输出●顾客要求，体系要求 ●产能/生产率需求
●设备制造商建议 ●以往设备维护/故障经验
●经营计划,新品开发计划，维护保养计划
●业务生产计划,维保计划,控制计划
●法规、技术标准要求
●审核不符合项 ●以往安全环境事故信息
●合格产品和服务要求
工艺规范、指导书，现场●得到识别并维护满足生产要求的设备工装设施
●效率和有效性得到改进具备能力的设备
●设备故障模式资料
●应急计划，备品备件清单
●清洁有序整理的工作环境
●风险及控制措施等所需资源信息资金；设备及备件；房屋、设施；运输资源；维修工具配件；信息化资源；办公设备；会议室；工装制作/维修设备、工装放置区；过程方法要点过程衡量指标●过程规范规定的方法
●设备识别●维护计划
●预防性维护●备件管理
●故障模式分析●预测性维护
●修理,应急处理 ●6S管理
●评估\改进维护目标
●危险源辨识、环境因素识别
●风险识别、控制，应急计划指标频次考核◆设备工装配备率100%
◆设备工装完好率≥98％
◆设备工装保养完成率100%
◆设备总效率80%
◆MTBF平均故障间隔时间
◆MTTR平均修复时间
◆过程环境