过程识别分析表 QR4.4-01NO.03
过程名称生产服务
提供标准要素： 8.5.1 生产和服务提供 8.5.6 更改控制
8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准作业
8.5.1.3作业准备的验证 8.5.1.4停机后的验证
8.5.1.7生产排程 8.5.6.1更改控制-补充
8.5.6.1.1过程控制的临时更改 9.1.1.1制造过程的监视和测量C03过程责任主要职责高层管理
代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务生产□□□□□□■□□□□过程文件主要文件QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范
QD8.5.2-2016作业准备验证指导书 QD8.5.3-2016生产计划管理规范 QD8.5.4-2016SPC管理规范
QD8.5.5-2016产品实现更改控制规范 QD9.1.1-2016制造过程监测规范相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范，基础设施控制规范/人力资源控制规范/放行控制规范/应急计划控制规范， 安全库存管理规定，标识与可追溯控制规范过程顾客内 部业务，品管外 部顾客相关过程1.服务管理2.基础设施3. 人力资源4.过程确认5. 管理评审6.现场管理7. 采购
8.内部审核9.数据分析10.监测仪器11.标识可追溯性12.产品防护13.过程监视和测量
14.不合格品15.持续改进过程输入过程输出产品图/零件图；质量控制卡（SPC）；过程流程图；安全环保规程；FMEA 及不断更新；适当的防错技术；质量目标；CP，作业指导书/操作规程；交付计划、销售计划、应急计划、检验计划、生产计划；合同/订单、法规/标准、技术要求、成本要求、体系要求、包装规范、生产能力、安全库存，顾客批准要求、特殊及关键过程；反复出现不合格；原材料、半成品、库存品；顾客、供方变更需求1.合格产品、报废品
2. 质量记录、生产报表、发货记录
3. 应急处理
4. 风险及控制措施等
5.各类物料状态标识、质量状态标识、追溯性编码标识、交货单、外箱标识卡
6.变更内容描述评审验证确认结果通知单所需资源信息1.总经理；具备能力的生产/品保/技术/销售人员，其技能已有明确规定
2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；生