过程识别分析表 QR4.4-01NO.15
过程名称风险机遇标准要素： 6.1应对风险和机遇措施
6.1.2.1风险分析 6.1.2.2 预防措施
6.1.2.3应急计划M02过程责任主要职责高层管理
代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/生产设备 ■□□□□□□□□□□过程文件主要文件QD6.1.1-2016风险机遇控制规范 QD6.1.2-2016预防措施控制规范 QD6.1.3-2016应急计划控制规范相关文件内部审核控制规范，管理评审控制规范，文件化信息控制规范、持续改进控制规范过程顾客内部所有部门、人员外部顾客相关过程所有过程过程输入过程输出组织的环境
相关方的需求和期望
组织战略
体系的各个过程风险机遇的体系范围
风险和机遇的领导承诺与方针
各个过程的风险和机遇
所有风险和机遇应对措施
风险机遇实施计划
风险机遇措施有效性评价所需资源信息内外部全体人员、
基础设施（环境、场所、资金、计算机、设备等）、原材料等过程方法要点过程衡量指标风险机会控制规范
波特五力
PESTEL
SWOT
FMEA
监测分析和评价
内审、管理评审指标频次考核风险机遇控制率≥99%每季考参
XXXXXX有限公司
风险机遇过程文件清单
序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1QD6.1.1-2016风险机遇控制规范A0受控2QD6.1.2-2016预防措施控制规范A0受控3QD6.1.3-2016应急计划控制规范A0受控456
风险机遇过程记录清单

序号编号 名称保存期限 保存部门1QR6.1-01风险管理计划三年质量部2QR6.1-02风险机遇识别评价措施