过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
1 目的
本标准规定了文件控制的职责和程序内容，以确保与ISO/TS16949:2009技术规范相关的文件都得到有效控制
2 范围
本标准适用于本公司与质量管理体系运行有关的质量文件、管理文件、技术文件、外来文件的控制。
3 定义
质量文件
质量手册、程序文件和业务计划等。
管理文件
管理规定等管理性质的文件。
技术文件
技术标准、检验指导书、作业指导书、技术图纸等技术文件及相关的记录表格。
外来文件
有关的法律法规、标准和顾客提供的工程标准/规范、技术要求、图纸等技术资料以及其它与质量管理体系有关的外来管理文件和技术文件。
4 职责
4.1《质量手册》由管理者代表主持制定，并授权品管部牵头组织各有关部门起草，经汇总成文后提交由管理者代表审核，由文管中心进行编号，最终由总经理批准发布实施。
4.2程序文件由承担该项职能的有关部门起草，由该部门主管审核后，提交管理者代表批准，由文管中心进行编号并受控发行。
4.3管理文件由各相关职能部门起草，经部门负责人审核后，由分管副总经理或厂长批准发布。
4.4加工用图及工艺标准由技术部编写、文管中心归档、发放，回收，并保存所有记录。
4.5作业指导书由各相关的生产部门起草，经部门主管、技术主管审核，主管厂长批准后由文管中心受控发布。对于检测设备的作业指导书，必须注明校准频次；
4.6技术部负责对顾客提供的所有工程标准/规范、技术图纸等外来文件和资料及时评审，并确认后由文管中心归档、发放、回收并保存所有记录。
4.7文管中心负责对质量文件、管理文件、技术文件之检验文件、技术标准、作业指导书和技术以外的外来文件进行归档、发放、回收并保存所有记录。
5 程序内容
新文件的制定、评审、批准发布
新文件制定的时机：
a、新产品开发；b、内部需求；c产品/过程更改；d、顾客投诉；e纠正预防措施改进。
新文件制定时由文件编制部门填写《文件更改申请单》，经编制部门主管审核，各相关部门评审会签后，报主管厂长批准由文管中心受控发布。由于经营环境变化等情况发生，必要时应对质量手册进行评审，确定其是否需要修改或换版。
程序文件和其它文件必要时应进行评审，确定其是否需要修改或换版。
5.1.3顾客所有的工程标准/规范等技术文件和资料的更改生产技术部应根据顾客要求时间进度进行更改，应在5个工作日内评审，并及时分发，确保正确实施；实施时必须包括对所有适当文件的更新；当设计记录引用这此些规范或这些规范影响生产