过程的监视和测量记录
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检 查 人检查日期2014年7月28日序号检查内容检 查 结 果01生产/质量记录■有记录 □无记录 □记录不完全02年度培训计划实施情况:■按计划实施 □未按计划实施 □培训但无记录03作业人员的资格情况■持有上岗证 □无上岗证04生产设备是否进行了维护和保养■定期维修保养运转正常 □不维修保养不正常05工作环境■清洁 □整齐 □有序 □杂乱无序 06检测器具的有效情况■已校验 □未校验 □在有效期内 □不在有效期内07合格供方的评价和选择情况:■已评价和选择 □未评价和选择 08过程质量控制情况■控制 □未控制 09生产现场标识情况■有标识 □无标识 □标识准确 □标识不准确10与顾客沟通情况■经常沟通渠道畅通 □偶尔沟通 □不沟通。 11内审情况□按计划实施 □未实施 □不合格已关闭 □不合格未关闭12物资、工序品、成品检验情况■已检验 □未检验 □有检验文件 □无检验文件 □有检验记录 □无检验记录13不合格品的控制情况■有控制 □未控制 □返工后不检验 □返工后复检14管理评审中提出的改进措施的实施及验证情况□按计划已实施 □按计划正在实施 □未实施部门确认
部门负责人： 日期：整改措施及完成情况：
部门负责人： 日期：复查验证：
部门负责人： 日期：